Sist oppdatert: 2025-11-04
Underleverandører (vindu)
Register > Underleverandører
I denne artikkelen
I dette vinduet registrerer du underleverandørene dine og administrerer egenskapene deres. For eksempel skriver du inn brukernavn og passord for innlogging på underleverandørnettsiden, (under fanen Detaljer).
Du finner instruksjoner for dette i Legge til en ny underleverandør.
Noe av informasjonen du legger inn for underleverandøren på fanene Standard, Detaljer og Prissetting og avregning sendes med i oppgjørseksporten til Fortnox, for eksempel. Mer informasjon er tilgjengelig i Avregningseksport til Fortnox.
Begrepene transportør og underleverandør er beskrevet i Transportører og underleverandører, oversikt.
Standard
I denne fanen legger du inn grunnleggende informasjon om underleverandøren, for eksempel anropsnummer, navn og kontaktinformasjon.
Informasjon
|
Funksjon |
Beskrivelse |
|---|---|
|
Kode |
Underleverandørens anropsnummer. Brukes blant annet i trafikkledelsen. |
|
Navn |
Skriv inn navnet på underleverandøren, slik du vil at det skal vises i for eksempel trafikkkledelsen. |
|
Referanse |
Kontaktperson hos underleverandøren. |
|
Web |
Adressen til underleverandørens nettsted. For eksempel "https://www.underleverantoren.se". |
|
Beskrivelse |
Et fritekstfelt. Beskriv gjerne underleverandøren hvis du ønsker det. |
|
Navn |
Firmanavn på underleverandøren. |
|
c/o |
Angi selskapets avdeling hvis du ønsker det. |
|
Street/No |
Gatenavn og nummer på underleverandørens adresse. |
|
Zip code/City |
Postnummer og underleverandørens adresse. |
|
Land |
Velg landet der underleverandøren har adresse. |
Kontaktinformasjon
|
Funksjon |
Beskrivelse |
|---|---|
|
Telefon 1 |
Telefonnummer til underleverandøren. |
|
Telefon 2 |
Angi flere telefonnumre til underleverandøren hvis du ønsker det. |
|
Faks |
Angi underleverandørens faksnummer hvis du ønsker det. |
|
E-post |
Skriv inn underleverandørens e-postadresse hvis du ønsker det. Mer informasjon er tilgjengelig i E-postvarsler om oppdrag fra underleverandører. Hvis du krysser av for Send adviseringer ved fordeling (e-post) i fanen Detaljer, må du oppgi en e-postadresse her i feltet E-post. |
Detaljer
Detaljer
|
Funksjon |
Beskrivelse |
|---|---|
|
Organisasjonsnummer |
Skriv inn organisasjonsnummeret til underleverandøren. |
|
MVA-nummer |
Skriv inn momsnummeret til underleverandøren. |
|
Momsreg. Til |
Gjelder kun norske selskaper som må holde tilbake merverdiavgift for nyetablerte selskaper de ansetter. Hvis underleverandøren har holdt tilbake merverdiavgift, angir du frem til hvilken dato du vil holde tilbake merverdiavgiften. Se også avmerkingsboksen Tilbakeholdt moms på fanen Prissetting og avregning. |
|
Velg om underleverandøren skal kunne se priser, og i så fall om de skal kunne se opptjent, innkrevd og/eller prosent. Hvis du klikker på Se også avmerkingsboksen Vis priser for underleverandørnettsiden. (Klikk på Innstillinger > Internett > Internettordreinnstillinger, velg underleverandørnettsiden i listen til venstre. På fanen Standard i boksen Innstillinger finner du avkrysningsruten Vis priser). Mer informasjon er tilgjengelig i Internettordreinnstillinger (vindu). |
|
|
Internettordreinnstillinger |
Velg internettordreinnstilling for underleverandøren på underleverandørnettsiden. Hvis du vil legge til en ny tilgangskategori eller endre hvilken tilgang en eksisterende kategori har, klikker du på |
|
Innloggingstider |
Funksjonen ble ikke brukt og er derfor fjernet fra og med Opter 2025.12.00. |
|
Internettordrekunde |
Hvis du vil at underleverandøren skal kunne legge inn bestillinger på underleverandørnettsiden, må du legge inn en internettbestillingskunde her. Internettbestillingskunden er dermed angitt som Bestiller av bestillingen. Klikk på den grå firkanten til høyre. Finn en kunde og klikk på Benytt valgt. |
|
Startdato |
Angi startdatoen for når underleverandøren begynner å jobbe for deg. |
|
Send adviseringer ved fordeling (e-post) |
Velg om det skal sendes en e-post til underleverandøren når et oppdrag tildeles underleverandøren:
E-postadressen som brukes, er den du har angitt i E-post -feltet på Standard -fanen i underleverandørregisteret.
|
|
Legg ved fraktbrev |
Denne avmerkingsboksen kan bare brukes hvis du har valgt Send adviseringer ved fordeling (e-post) ovenfor.
|
i rullegardinmenyen 
og gjør endringene. Mer informasjon er tilgjengelig i 
: Det sendes en e-post hver gang et oppdrag blir underleverandør. Mer informasjon er tilgjengelig i 
: Ingen e-post blir sendt.Innloggingsinformasjon
|
Funksjon |
Beskrivelse |
|---|---|
|
Brukernavn |
Brukernavn for innlogging på underleverandørnettsiden. Mer informasjon er tilgjengelig i Introduksjon til underleverandørnettsiden og Brukerkontoer for underleverandørnettsiden. |
|
Passord |
Passord for innlogging til underleverandørnettsiden. Mer informasjon er tilgjengelig i Introduksjon til underleverandørnettsiden og Brukerkontoer for underleverandørnettsiden. |
Utslipp
I denne fanen foretar du innstillinger slik at Opter kan beregne CO2-utslipp.
Muligheten til å legge inn data om CO2-utslipp (f.eks. drivstoff og drivstofforbruk) i registeret over underleverandører er tilgjengelig i Opter versjon 2025.12.00 og nyere. I tidligere versjoner av Opter er beregningen av CO2-utslipp basert på prisbiltypen hvis oppdraget er underleverandør.
Mer informasjon er tilgjengelig i CO2-utslipp i gram, oversikt, Innstillinger for beregning av CO2-utslipp og Slik beregner Opter CO2-utslipp.
CO2-utslipp
|
Funksjon |
Beskrivelse |
|---|---|
|
CO2-utslipp (g/km) |
Angi CO2-utslipp i gram per kilometer for underleverandørens kjøretøy. Hvis du skriver inn Drivstoff, Drivstofforbruk (per 100 km) og CO2-utslipp (g/km), vil Opter bruke verdien i feltet CO2-utslipp (g/km) til å beregne CO2-utslippene for oppdraget og bestillingen. Hvis du vil at Opter skal beregne CO2-utslippene (i g/km) for underleverandørens kjøretøy, lar du feltet CO2-utslipp (g/km) være tomt og fyller ut feltene Drivstoff og Drivstofforbruk (per 100 km). Dataene for CO2-utslipp er primært hentet fra underleverandørregisteret og sekundært fra prisbiltypen. Det betyr at hvis du ikke legger inn data om CO2-utslipp på underleverandøren, vil Opter i stedet hente dataene fra prisbiltypen. Mer informasjon er tilgjengelig i Innstillinger for beregning av CO2-utslipp og Slik beregner Opter CO2-utslipp. |
|
Drivstoff |
Angi hvilken type drivstoff som brukes av underleverandørens kjøretøy, for eksempel diesel. CO2-utslippene fra drivstoffet må registreres i drivstoffregisteret. Mer informasjon er tilgjengelig i Innstillinger for beregning av CO2-utslipp. |
|
Drivstofforbruk (per 100 km) |
Angi gjennomsnittlig drivstofforbruk i den valgte enheten per 100 km for underleverandørens kjøretøy. Enheten angis i drivstoffregisteret. Eksempel: 2,5 liter per mil = 25 liter/100 km. Hvis du skriver inn Drivstoff, Drivstofforbruk (per 100 km) og CO2-utslipp (g/km), vil Opter bruke verdien i feltet CO2-utslipp (g/km) til å beregne CO2-utslippene for oppdraget og bestillingen. Hvis du vil at Opter skal beregne CO2-utslippene (i g/km) for underleverandørens kjøretøy, lar du feltet CO2-utslipp (g/km) være tomt og fyller ut feltene Drivstoff og Drivstofforbruk (per 100 km). Dataene for CO2-utslipp er primært hentet fra underleverandørregisteret og sekundært fra prisbiltypen. Det betyr at hvis du ikke legger inn data om CO2-utslipp på underleverandøren, vil Opter i stedet hente dataene fra prisbiltypen. Mer informasjon er tilgjengelig i Innstillinger for beregning av CO2-utslipp og Slik beregner Opter CO2-utslipp. |
|
Kapasitet omgjort til fraktberegningsvekt (kg) |
Dette feltet brukes hvis du ønsker å ta hensyn til prisvekt på bestillingen sammenlignet med kapasiteten til underleverandørens kjøretøy. Hvis oppdraget er underleverandør, hentes informasjonen på Kapasitet omgjort til fraktberegningsvekt (kg) primært fra underleverandørregisteret og sekundært fra prisbiltypen ved beregning av CO2-utslipp for oppdrag og bestillinger. Mer informasjon er tilgjengelig i Innstillinger for beregning av CO2-utslipp. |
Prissetting og avregning
Prissetting
|
Funksjon |
Beskrivelse |
|---|---|
|
Velg ressursprising. Du kan også legge til nye eller endre eksisterende ressurspriser ved å klikke på [Ingen] betyr at det ikke genereres noen kostnad, selv om manuell kostnad er lagt inn.
I bildet ovenfor er det ikke generert noen kostnader for oppdraget. Bildet viser gruppen Oppdrag i Ordremottaket. [Ingen] betyr dermed:
Mer informasjon er tilgjengelig i Opprette avregningsnota (vindu), Innstillinger for å ta imot fakturaer og følge opp kostnader og Velge momssats for bileier og underleverandører. |
|
|
Drivstofftillegg |
Gjelder bare hvis avmerkingsboksen Ikke drivstofftillegg (nedenfor) ikke er krysset av. Velg drivstofftillegget som skal betales til underleverandøren. Mer informasjon er tilgjengelig i Drivstofftillegg (drivstofftillegg), oversikt og Velge drivstofftillegg (DMT) for en underleverandør eller bileier. |
|
Ikke drivstofftillegg |
Velg om underleverandøren skal motta et drivstofftillegg eller ikke.
Hvis du ikke velger en innstilling, eller hvis du tømmer boksen, gjelder det som står i beskrivelsen for listeruten Drivstofftillegg over. |
|
Opprette kostnadsartikler automatisk |
Mer informasjon er tilgjengelig i Motta fakturaer fra underleverandører og bileiere, Innstillinger for å ta imot fakturaer og følge opp kostnader og Legge til nye kostnadsartikler i kostnadskontrollen.
|
Avregning
|
Funksjon |
Beskrivelse |
|---|---|
|
Avregningsintervall |
Velg avregningsintervall, f.eks. månedlig. Hvis du vil legge til et nytt avregningsintervall eller endre et eksisterende avregningsintervall, klikker du på Mer informasjon er tilgjengelig i Opprette avregningsnota (vindu). |
|
Avregningseksport |
Velg oppgjørseksport, f.eks. Fortnox eller Talenom. |
|
Reskontranummer |
Reskontranummeret til underleverandøren sendes sammen med fakturaen når du for eksempel eksporterer til Visma e-conomic. |
|
Avregningsdesign |
Velg utformingen av avregningene. Mer informasjon er tilgjengelig i Rapporter (vindu). |
|
Du kan betale transportører og underleverandører på to forskjellige måter i Opter. Du kan avregne kostnadene fra dem, eller de kan fakturere deg. Mer informasjon er tilgjengelig i Motta fakturaer fra underleverandører og bileiere.
|
|
|
Tilbakeholdt moms |
Gjelder kun norske selskaper som må holde tilbake merverdiavgift for nyetablerte selskaper de ansetter. Avmerkingsboksen er tilgjengelig for utskrift på oppgjørsnotaen og for eksport av oppgjørsinformasjon til regnskapssystemer.
Det er ikke noe automatisk fradrag for merverdiavgift, så du må selv holde styr på dette (ved hjelp av avkrysningsboksen). Se også Momsreg. Til på fanen Detaljer.
|
|
Ikke send avregning via Opter Link |
|
|
Moms kontonummer |
Kontonummer for merverdiavgift. |
|
Bankkontonummer |
Bankkontonummer til underleverandøren. |
|
Binkgironummer |
Bankgironummeret til underleverandøren. |
|
Plussgironummer |
Underleverandørens plusgironummer. |
|
IBAN |
IBAN, dvs. internasjonalt bankkontonummer. |
|
BIC/SWIFT |
BIC/SWIFT |
|
Betalingsvilkår |
Velg betalingsbetingelser. Mer informasjon er tilgjengelig i Betalingsvilkår (vindu). |
|
Valuta |
Angi valutaen til underleverandøren. Hvis du har underleverandører i andre land, kan du gjøre det enklere for dem ved å avregne i deres valuta. Mer informasjon er tilgjengelig i Valutaer og Valuta (vindu). |
Kontering
Kontering
I Opter er det momssatsen på ordren som styrer hvilken inntekts- og kostnadskonto et bestemt beløp bokføres på. På denne fanen kan du gjøre unntak fra den vanlige konteringen. Fanene du gjør endringer i, er merket med 
.
Klikk på 
for å vise momssatsene som finnes i systemet. Velg deretter kontoen som beløpene med de ulike momssatsene skal bokføres på. Du finner mer informasjon om de enkelte nedtrekkslistene på Fanen Kontering. Innstillingene i denne fanen gjelder hvis du kommer til punkt 4 i listen på Hvordan Opter velger kontoer for inntekter og utgifter. Hvis du velger [Standard] for et av alternativene her, hentes konteringen fra momssatsen.
For mer informasjon om hvordan Opter velger momssats på ordre (kolonne Salg) og avregning (kolonne Kostnad), se Slik velger Opter momssats for kundefakturaer og Slik velger Opter momssats for avregninger.
Tilvalg
I boksen Tilvalg krysser du av for de tilvalgene som underleverandørens kjøretøy har, f.eks. kjøling. De tilvalgene du krysser av for, vises ikke andre steder enn her i underleverandørregisteret.
Tilvalgene som vises her i underleverandørregisteret, legges til i vinduet Tilvalg. Mer informasjon er tilgjengelig i Tilvalg og Tilvalg (vindu). De tilvalgene som vises i underleverandørregisteret, er de som har avkrysningsboksen Tilgjengelig for underleverandører avkrysset i vinduet Tilvalg.
(Tilvalgene har egentlig ikke noe med kontering å gjøre, men de ligger under fanen Kontering.)
Referansedokument
På fanen Referansedokument kan du legge til filer som skal kunne åpnes på andre datamaskiner. Filene som legges til, blir ikke lagt til i ordrer, men funksjonen fungerer som en filserver og gjør det mulig å utveksle informasjon. Filene lagres i databasen.
|
Funksjon |
Beskrivelse |
|---|---|
|
Ny |
Legger til en fil som finnes på datamaskinen. Det er bare mulig å legge til én fil om gangen. |
|
Fjern |
Fjerner filer fra registeret. Det er bare mulig å fjerne én fil om gangen. |
|
Åpne |
Åpner den markerte filen i listen. |
|
Filnavn (kolonne) |
Filens navn. |
|
Skapt |
Når filen ble lagt til som dokument i Opter. |
|
Filnavn (felt) |
Filnavnet til den markerte filen. Du kan bytte navn på filen ved å skrive det nye navnet og klikke på |
|
Kommentar |
Fritekst. Informasjon om filen. Informasjonen vises ikke andre steder enn her. |
. Du bør beholde samme filetternavn (for eksempel «.docx»), ellers må du velge program når du åpner filen.