Underleverandører (vindu)

I denne artikkelen

I dette vinduet registrerer du underleverandørene dine og administrerer egenskapene deres.

Begrepene transportør og underleverandør er beskrevet i Transportører og underleverandører, oversikt.

Du finner instruksjoner for dette i Legge til en ny underleverandør.

Noe av informasjonen du legger inn for underleverandøren på fanene Standard, Detaljer og Prissetting og avregning sendes med i oppgjørseksporten til Fortnox. Mer informasjon er tilgjengelig i Avregningseksport til Fortnox.

Standard

Informasjon

Funksjon	Beskrivelse
Kode	Anropsnummer til underleverandøren. Brukes blant annet i trafikkledelsen.
Navn	Skriv inn navnet på underleverandøren, slik du vil at det skal vises i for eksempel trafikkledelsen.
Referanse	Kontaktperson hos underleverandøren.
Web	Adressen til underleverandørens nettsted. For eksempel "https://www.subcontractor.se".
Beskrivelse	Fritekstfelt for interne kommentarer. Beskrivelsen vises bare her.
Navn	Firmanavn på underleverandøren.
c/o	Angi selskapets avdeling hvis du ønsker det.
Street/No	Gatenavn og nummer på underleverandørens adresse.
Zip code/City	Postnummer og underleverandørens adresse.
Land	Velg landet der underleverandøren har adresse.

Kontaktinformasjon

Funksjon	Beskrivelse
Telefon 1 Telefon 2	Telefonnummer til underleverandøren.
Faks	Eventuelt faksnummer.
E-post	Brukes til å sende ut varsler om oppdrag. Hvis du velger Send adviseringer ved fordeling (e-post) i Detaljer -fanen, må du oppgi en e-postadresse her. Mer informasjon er tilgjengelig i E-postvarsler om oppdrag fra underleverandører. Hvis du vil sende avregninger til en annen e-postadresse, skriver du inn den alternative adressen i Prissetting og avregning-fanen.

Funksjon

Beskrivelse

Telefon 1

Telefon 2

Telefonnummer til underleverandøren.

Faks

Eventuelt faksnummer.

E-post

Brukes til å sende ut varsler om oppdrag. Hvis du velger Send adviseringer ved fordeling (e-post) i Detaljer -fanen, må du oppgi en e-postadresse her. Mer informasjon er tilgjengelig i E-postvarsler om oppdrag fra underleverandører.

Hvis du vil sende avregninger til en annen e-postadresse, skriver du inn den alternative adressen i Prissetting og avregning-fanen.

Detaljer

Funksjon	Beskrivelse
Organisasjonsnummer	Skriv inn organisasjonsnummeret til underleverandøren.
MVA-nummer	Skriv inn momsnummeret til underleverandøren.
Momsreg. Til	Gjelder kun norske selskaper som må holde tilbake merverdiavgift for nyetablerte selskaper de ansetter. Hvis underleverandøren har holdt tilbake merverdiavgift, angir du frem til hvilken dato du vil holde tilbake merverdiavgiften. Se også avmerkingsboksen Tilbakeholdt moms på fanen Prissetting og avregning.
Pris informasjon	Velg om underleverandøren skal kunne se priser, og i så fall om de skal kunne se opptjent, innkrevd og/eller prosent. Hvis du klikker på i rullegardinmenyen Pris informasjon, åpnes vinduet Ressurspristilgang. I Ressurspristilgang -vinduet kan du tilpasse prisinformasjonen som ressursen skal kunne se. Se også avmerkingsboksen Vis priser for underleverandørnettsiden. (Klikk på Innstillinger > Internett > Internettordreinnstillinger, velg underleverandørnettsiden i listen til venstre. På fanen Standard i boksen Innstillinger finner du avkrysningsruten Vis priser). Mer informasjon er tilgjengelig i Internettordreinnstillinger (vindu).
Internettordreinnstillinger	Velg internettordreinnstilling for underleverandøren på underleverandørnettsiden. Hvis du vil legge til en ny tilgangskategori eller endre hvilken tilgang en eksisterende kategori har, klikker du på og gjør endringene. Mer informasjon er tilgjengelig i Internettordreinnstillinger (vindu).
Innloggingstider	Funksjonen ble ikke brukt og er derfor fjernet fra og med Opter 2025.12.00.
Internettordrekunde	Hvis du vil at underleverandøren skal kunne legge inn bestillinger på underleverandørnettsiden, må du legge inn en internettbestillingskunde her. Internettbestillingskunden er dermed angitt som Bestiller av bestillingen. Klikk på knappen () til høyre. Finn en kunde og klikk på Benytt valgt.
Startdato	Angi startdatoen for når underleverandøren begynner å jobbe for deg.
Send adviseringer ved fordeling (e-post)	Velg om det skal sendes en e-post til underleverandøren når et oppdrag tildeles underleverandøren: : Det sendes en e-post hver gang et oppdrag blir underleverandør. Mer informasjon er tilgjengelig i E-postvarsler om oppdrag fra underleverandører. E-postadressen som brukes, er den du har angitt i E-post -feltet på Standard -fanen i underleverandørregisteret. : Ingen e-post blir sendt.
Legg ved fraktbrev	Denne avmerkingsboksen kan bare brukes hvis du har valgt Send adviseringer ved fordeling (e-post) ovenfor. : Fraktbrevet er vedlagt e-posten. : Fraktbrevet er ikke vedlagt.

Innloggingsinformasjon

Her kan du opprette en brukerkonto hvis du ønsker at underleverandøren skal kunne logge seg på underleverandørnettsiden.

Funksjon	Beskrivelse
Brukernavn	Brukernavn for å logge inn på underleverandørnettsiden. Mer informasjon er tilgjengelig i, Brukerkontoer for underleverandørnettsiden og Introduksjon til underleverandørnettsiden.
Passord	Passord for å logge inn på underleverandørnettsiden. For Opter versjon 2025.12.00 og nyere: Skriv inn Brukernavn og klikk deretter på Lagre. Du kan deretter skrive inn passordet ved å klikke på knappen Endre passord (1) og skrive inn passordet identisk i feltene Nytt passord (2) og Verifiser passord (3). Klikk deretter på Ok (4) for å lagre passordet. Passord er store og små bokstaver, dvs. Opter skiller mellom store og små bokstaver. For eksempel blir «PASSWORD&!999» og «Password&!999» sett på som to forskjellige passord av Opter. Passord vises ikke i registeret. Hvis noen har glemt passordet sitt, kan du opprette et nytt passord ved å klikke på Endre passord-knappen og skrive inn det nye passordet. For Opter versjon 2025.06.00 og tidligere, skriv inn Brukernavn og Passord i feltene og klikk deretter på Lagre. Mer informasjon er tilgjengelig i, Brukerkontoer for underleverandørnettsiden og Introduksjon til underleverandørnettsiden.

Funksjon

Beskrivelse

Brukernavn

Brukernavn for å logge inn på underleverandørnettsiden. Mer informasjon er tilgjengelig i, Brukerkontoer for underleverandørnettsiden og Introduksjon til underleverandørnettsiden.

Passord

Passord for å logge inn på underleverandørnettsiden.

For Opter versjon 2025.12.00 og nyere:

Skriv inn Brukernavn og klikk deretter på Lagre. Du kan deretter skrive inn passordet ved å klikke på knappen Endre passord (1) og skrive inn passordet identisk i feltene Nytt passord (2) og Verifiser passord (3). Klikk deretter på Ok (4) for å lagre passordet.

Passord er store og små bokstaver, dvs. Opter skiller mellom store og små bokstaver. For eksempel blir «PASSWORD&!999» og «Password&!999» sett på som to forskjellige passord av Opter.

Passord vises ikke i registeret. Hvis noen har glemt passordet sitt, kan du opprette et nytt passord ved å klikke på Endre passord-knappen og skrive inn det nye passordet.
For Opter versjon 2025.06.00 og tidligere, skriv inn Brukernavn og Passord i feltene og klikk deretter på Lagre.

Mer informasjon er tilgjengelig i, Brukerkontoer for underleverandørnettsiden og Introduksjon til underleverandørnettsiden.

Utslipp

I denne fanen foretar du innstillinger slik at Opter kan beregne CO2-utslipp.

Muligheten for å legge inn data om CO2-utslipp (f.eks. drivstoff og drivstofforbruk) i registeret over underleverandører er tilgjengelig i Opter versjon 2025.12.00 og senere. I tidligere versjoner av Opter er beregningen av CO2-utslipp basert på prisbiltypen hvis oppdraget er underleverandør.

Mer informasjon er tilgjengelig i CO2-utslipp i gram, oversikt, Innstillinger for beregning av CO2-utslipp og Slik beregner Opter CO2-utslipp.

CO2-utslipp

Funksjon	Beskrivelse
CO2-utslipp (g/km)	Angi CO2-utslipp i gram per kilometer for underleverandørens kjøretøy. Hvis du skriver inn Drivstoff, Drivstofforbruk (per 100 km) og CO2-utslipp (g/km), vil Opter bruke verdien i feltet CO2-utslipp (g/km) til å beregne CO2-utslippene for oppdraget og bestillingen. Hvis du vil at Opter skal beregne CO2-utslippene (i g/km) for underleverandørens kjøretøy, lar du feltet CO2-utslipp (g/km) være tomt og fyller ut feltene Drivstoff og Drivstofforbruk (per 100 km). Dataene for CO2-utslipp er primært hentet fra underleverandørregisteret og sekundært fra prisbiltypen. Det betyr at hvis du ikke legger inn data om CO2-utslipp på underleverandøren, vil Opter i stedet hente dataene fra prisbiltypen. Mer informasjon er tilgjengelig i Innstillinger for beregning av CO2-utslipp og Slik beregner Opter CO2-utslipp.
Drivstoff	Angi hvilken type drivstoff som brukes av underleverandørens kjøretøy, for eksempel diesel. CO2-utslippene fra drivstoffet må registreres i drivstoffregisteret. Mer informasjon er tilgjengelig i Innstillinger for beregning av CO2-utslipp.
Drivstofforbruk (per 100 km)	Angi gjennomsnittlig drivstofforbruk i den valgte enheten per 100 km for underleverandørens kjøretøy. Enheten angis i drivstoffregisteret. Eksempel: 2,5 liter per mil = 25 liter/100 km. Hvis du skriver inn Drivstoff, Drivstofforbruk (per 100 km) og CO2-utslipp (g/km), vil Opter bruke verdien i feltet CO2-utslipp (g/km) til å beregne CO2-utslippene for oppdraget og bestillingen. Hvis du vil at Opter skal beregne CO2-utslippene (i g/km) for underleverandørens kjøretøy, lar du feltet CO2-utslipp (g/km) være tomt og fyller ut feltene Drivstoff og Drivstofforbruk (per 100 km). Dataene for CO2-utslipp er primært hentet fra underleverandørregisteret og sekundært fra prisbiltypen. Det betyr at hvis du ikke legger inn data om CO2-utslipp på underleverandøren, vil Opter i stedet hente dataene fra prisbiltypen. Mer informasjon er tilgjengelig i Innstillinger for beregning av CO2-utslipp og Slik beregner Opter CO2-utslipp.
Kapasitet omgjort til fraktberegningsvekt (kg)	Dette feltet brukes hvis du ønsker å ta hensyn til prisvekt på bestillingen sammenlignet med kapasiteten til underleverandørens kjøretøy. Hvis oppdraget er underleverandør, hentes informasjonen på Kapasitet omgjort til fraktberegningsvekt (kg) primært fra underleverandørregisteret og sekundært fra prisbiltypen ved beregning av CO2-utslipp for oppdrag og bestillinger. Mer informasjon er tilgjengelig i Innstillinger for beregning av CO2-utslipp.

Prissetting og avregning

Prissetting

Funksjon	Beskrivelse
Ressursprissetting	Velg ressursprising. Du kan også legge til nye eller endre eksisterende ressurspriser ved å klikke på . [Ingen] betyr at det ikke genereres noen kostnad, selv om du legger til en manuell kostnad i oppdraget. [Ingen] betyr altså: Ingen kostnader avregnet. Mer informasjon er tilgjengelig i Opprette avregningsnota (vindu). Ingen forventede kostnader. Forventet kostnad er det beløpet ressursen forventes å ta betalt for oppdraget. Mer informasjon er tilgjengelig i Motta fakturaer fra underleverandører og bileiere og Innstillinger for å ta imot fakturaer og følge opp kostnader.
Drivstofftillegg	Velg drivstofftillegget som skal betales til underleverandøren. Mer informasjon er tilgjengelig i Drivstofftillegg (drivstofftillegg), oversikt og Velge drivstofftillegg (DMT) for en underleverandør eller bileier. Gjelder bare hvis avmerkingsboksen Ikke drivstofftillegg (nedenfor) ikke er krysset av.
Ikke drivstofftillegg	Velg om underleverandøren skal motta et drivstofftillegg eller ikke. : Underleverandøren mottar ikke drivstofftillegg. : Underleverandøren mottar drivstofftillegg i henhold til rullegardinmenyen Drivstofftillegg ovenfor.
Opprette kostnadsartikler automatisk	: Kostnadsartikkelen opprettes automatisk. Mer informasjon er tilgjengelig i Motta fakturaer fra underleverandører og bileiere, Innstillinger for å ta imot fakturaer og følge opp kostnader og Legge til nye kostnadsartikler i kostnadskontrollen. : Kostnadsartikkelen opprettes ikke automatisk.

Avregning

Funksjon	Beskrivelse
Avregningsintervall	Velg avregningsintervall, f.eks. månedlig. Hvis du vil legge til et nytt avregningsintervall eller endre et eksisterende avregningsintervall, klikker du på , og vinduet Avregningsintervall åpnes. Mer informasjon er tilgjengelig i Opprette avregningsnota (vindu).
Avregningseksport	Velg oppgjørseksport, f.eks. Fortnox eller Talenom.
Reskontranummer	Reskontranummeret til underleverandøren sendes sammen med fakturaen ved for eksempel eksport til Visma e-conomic.
Avregningsdesign	Velg utformingen av avregningene. Mer informasjon er tilgjengelig i Rapporter (vindu).
Sender faktura	Du kan betale transportører og underleverandører på to forskjellige måter i Opter. Du kan avregne kostnadene fra dem, eller de kan fakturere deg. Mer informasjon er tilgjengelig i Motta fakturaer fra underleverandører og bileiere. : Underleverandøren sender en faktura. Mer informasjon er tilgjengelig i Innstillinger for å ta imot fakturaer og følge opp kostnader. : Du kan opprette oppgjørsnotater for underleverandøren. Mer informasjon er tilgjengelig i Opprette avregningsnota (vindu).
Tilbakeholdt moms	Gjelder kun norske selskaper som må holde tilbake merverdiavgift for nyetablerte selskaper de ansetter. Avmerkingsboksen er tilgjengelig for utskrift på oppgjørsnotaen og for eksport av oppgjørsinformasjon til regnskapssystemer. : Ikke betal merverdiavgiften til underleverandøren. Underleverandøren har holdt tilbake merverdiavgift. Det er ikke automatisk fradrag for merverdiavgift, så dette må du selv holde styr på (ved hjelp av avkrysningsboksen). Se også Momsreg. Til på fanen Detaljer. : Betal merverdiavgiften til underleverandøren.
Ikke send avregning via Opter Link	: Avregninger sendes ikke via Opter Link. : Avregninger sendes via Opter Link. Se også Kontroll av eksterne avregninger.
E-post avregningseksport	Skriv inn e-postadressen som avregningene skal sendes til. Hvis du ikke oppgir en e-postadresse her, vil avregningene bli sendt til samme adresse som varslene om oppdraget (e-postadressen på Standard-fanen). Gjelder kun for oppgjørseksport av typene PDF, XmlSerializer og Fortnox.
Moms kontonummer	Kontonummer for merverdiavgift.
Bankkontonummer	Bankkontonummer til underleverandøren. Hvis du eksporterer avregninger til Fortnox, vil Opter hente bankkontonummeret fra dette feltet og sende det til Fortnox. Det er viktig at du skriver inn bankkontonummer og eventuelt clearingnummer i riktig format i dette feltet. Mer informasjon er tilgjengelig i Avregningseksport til Fortnox.
Binkgironummer	Bankgironummeret til underleverandøren.
Plussgironummer	Underleverandørens plusgironummer.
IBAN	IBAN, dvs. internasjonalt bankkontonummer.
BIC/SWIFT	BIC/SWIFT.
Betalingsvilkår	Velg betalingsbetingelser. Mer informasjon er tilgjengelig i Betalingsvilkår (vindu).
Valuta	Angi valutaen til underleverandøren. Hvis du har underleverandører i andre land, kan du gjøre det enklere for dem ved å avregne i deres valuta. Mer informasjon er tilgjengelig i Valutaer og Valuta (vindu).

Kontering

I Opter er det momssatsen på ordren som styrer hvilken inntekts- og kostnadskonto et bestemt beløp bokføres på. På denne fanen kan du gjøre unntak fra den vanlige konteringen. Fanene du gjør endringer i, er merket med .

Klikk på for å vise momssatsene som finnes i systemet. Velg deretter kontoen som beløpene med de ulike momssatsene skal bokføres på. Du finner mer informasjon om de enkelte nedtrekkslistene på Fanen Kontering. Innstillingene i denne fanen gjelder hvis du kommer til punkt 4 i listen på Hvordan Opter velger kontoer for inntekter og utgifter. Hvis du velger [Standard] for et av alternativene her, hentes konteringen fra momssatsen.

For mer informasjon om hvordan Opter velger momssats på ordre (kolonne Salg) og avregning (kolonne Kostnad), se Slik velger Opter momssats for kundefakturaer og Slik velger Opter momssats for avregninger.

Tilvalg

I boksen Tilvalg krysser du av for de tilvalgene som underleverandørens kjøretøy har, f.eks. kjøling. De tilvalgene du krysser av for, vises ikke andre steder enn her i underleverandørregisteret.

Tilvalgene som vises her i underleverandørregisteret, legges til i vinduet Tilvalg. Mer informasjon er tilgjengelig i Tilvalg og Tilvalg (vindu). De tilvalgene som vises i underleverandørregisteret, er de som har avkrysningsboksen Tilgjengelig for underleverandører avkrysset i vinduet Tilvalg.

(Tilvalgene har egentlig ikke noe med kontering å gjøre, men de ligger under fanen Kontering.)

Referansedokument

På fanen Referansedokument kan du legge til filer som skal kunne åpnes på andre datamaskiner. Filene som legges til, blir ikke lagt til i ordrer, men funksjonen fungerer som en filserver og gjør det mulig å utveksle informasjon. Filene lagres i databasen.

Funksjon	Beskrivelse
Ny	Legger til en fil som finnes på datamaskinen. Det er bare mulig å legge til én fil om gangen.
Fjern	Fjerner filer fra registeret. Det er bare mulig å fjerne én fil om gangen.
Åpne	Åpner den markerte filen i listen.
Filnavn (kolonne)	Filens navn.
Skapt	Når filen ble lagt til som dokument i Opter.
Filnavn (felt)	Filnavnet til den markerte filen. Du kan gi filen et nytt navn ved å skrive inn det nye navnet og klikke på Lagre i menyen. Du bør beholde samme filetternavn (for eksempel «.docx»), ellers må du velge program når du åpner filen.
Kommentar	Fritekst. Informasjon om filen. Informasjonen vises ikke andre steder enn her.

Underleverandører (vindu)

I denne artikkelen

Standard

Informasjon

Kontaktinformasjon

Detaljer

Detaljer

Utslipp

CO2-utslipp

Prissetting og avregning

Avregning

Kontering

Kontering

Tilvalg

Referansedokument

Se også