Underleverantörer (fönster)
Senast uppdaterad: 2026-03-05
Register > Underleverantörer
I den här artikeln
I det här fönstret registrerar du dina underleverantörer och hanterar egenskaperna för dem.
Begreppen åkare och underleverantör beskrivs i Åkare och underleverantör, översikt.
Instruktioner finns i Lägga till ny underleverantör.
En del av uppgifterna som du anger för underleverantören på flikarna Allmänt, Detaljer och Prissättning och avräkning skickas med i avräkningsexporten till Fortnox. Mer information finns i Avräkningsexport till Fortnox.
Allmänt
Information
|
Funktion |
Beskrivning |
|---|---|
|
Kod |
Underleverantörens anropsnummer. Används bland annat i trafikledningen. |
|
Namn |
Ange underleverantörens namn, som du vill att det ska visas i trafikledningen till exempel. |
|
Referens |
Kontaktperson hos underleverantören. |
|
Web |
Adressen till underleverantörens webbplats. Till exempel ”https://www.subcontractor.se”. |
|
Beskrivning |
Fritextfält för interna noteringar. Beskrivningen visas inte någon annanstans än här. |
|
Namn |
Underleverantörens företagsnamn. |
|
Avdelning |
Ange avdelning på företaget om du vill. |
|
Gata/Nr |
Gatunamnet och numret för underleverantörens adress. |
|
Postnr/Ort |
Postnummer och postort för underleverantörens adress. |
|
Land |
Välj land för underleverantörens adress. |
Kontaktinformation
|
Funktion |
Beskrivning |
|---|---|
|
Telefon 1 Telefon 2 |
Underleverantörens telefonnummer. |
|
Fax |
Eventuellt faxnummer. |
|
E-post |
Används för att skicka ut aviseringar om uppdrag. Om du markerar Skicka aviseringar vid fördelning (e-post) på fliken Detaljer måste du ange en e-postadress här. Mer information finns i E-postaviseringar om uppdrag till underleverantörer. Om du vill skicka avräkningar till en annan e-postadress fyller du i den alternativa adressen på fliken Prissättning och avräkning. |
Detaljer
Detaljer
|
Funktion |
Beskrivning |
|---|---|
|
Organisationsnummer |
Ange underleverantörens organisationsnummer. |
|
Momsreg.nummer |
Ange underleverantörens momsregistreringsnummer (VAT-nummer). |
|
Momsreg. till |
Gäller bara för norska företag som ska hålla tillbaka momsen för nystartade företag de anlitar. Om underleverantören har tillbakahållen moms, ange till och med vilket datum ni ska hålla tillbaka momsen. Se även kryssrutan Tillbakahållen moms på fliken Prissättning och avräkning. |
|
Välj om underleverantören ska kunna se priser, och i så fall om de ska kunna se intjänat, inkört och/eller procentandel. Om du klickar på Se även kryssrutan Visa priser för underleverantörswebben. (Klicka på Inställningar > Internet > Internetorderinställningar, markera underleverantörswebben i listan till vänster. På fliken Allmänt i rutan Inställningar hittar du kryssrutan Visa priser.) Mer information finns i Internetorderinställningar (fönster). |
|
|
Internetorderinställningar |
Välj vilken internetorderinställning underleverantören ska ha på underleverantörswebben. Om du vill lägga till en ny åtkomstkategori eller ändra vilken åtkomst en befintlig kategori har, klicka på |
|
Inloggningstider |
Funktionen användes inte och är därför borttagen från och med Opter 2025.12.00. |
|
Internetorderkund |
Om ni vill att underleverantören ska kunna göra beställningar på underleverantörswebben, så måste ni ange en internetorderkund här. Internetorderkunden sätts alltså som beställare på ordern. Klicka på knappen ( |
|
Startdatum |
Ange startdatum för när underleverantören börjar arbeta för er. |
|
Skicka aviseringar vid fördelning (e-post) |
Välj om ett e-postmeddelande ska skickas till underleverantören när ett uppdrag fördelas på underleverantören:
E-postadressen som används är den du angett i fältet E-post på fliken Allmänt i underleverantörsregistret.
|
|
Bifoga fraktsedel |
Den här kryssrutan går bara att använda om du har markerat Skicka aviseringar vid fördelning (e-post) ovan.
|
vid listrutan 
och gör dina ändringar. Mer information finns i 
) till höger. Sök fram en kund och klicka på 
: Ett e-postmeddelande skickas varje gång ett uppdrag fördelas på underleverantören. Mer information finns i 
: Inget e-postmeddelande skickas.Här kan du skapa ett användarkonto om du vill att underleverantören ska kunna logga in på underleverantörswebben.
|
Funktion |
Beskrivning |
|---|---|
|
Användarnamn |
Användarnamn för inloggning på underleverantörswebben. Mer information finns i Användarkonton för underleverantörswebben och Introduktion till underleverantörswebben. |
|
Lösenord |
Lösenord för inloggning på underleverantörswebben.
Mer information finns i Användarkonton för underleverantörswebben och Introduktion till underleverantörswebben. |
Utsläpp
På den här fliken gör du inställningar så att Opter kan beräkna CO2-utsläpp.
Möjligheten att ange uppgifter om CO2-utsläpp (t.ex. bränsle och bränsleförbrukning) i registret för underleverantörer finns i Opter version 2025.12.00 och senare. I tidigare versioner av Opter baseras CO2-utsläppsberäkningen på prisfordonstypen om uppdraget är fördelat på en underleverantör.
Mer information finns i CO2-utsläpp i gram, översikt, Inställningar för CO2-utsläppsberäkningar och Så beräknar Opter CO2-utsläpp.
CO2-utsläpp
|
Funktion |
Beskrivning |
|---|---|
|
CO2-utsläpp (g/km) |
Ange CO2-utsläpp i gram per km för underleverantörens fordon. Om du anger Bränsle, Bränsleförbrukning (per 100 km) och CO2-utsläpp (g/km) så kommer Opter att använda värdet i fältet CO2-utsläpp (g/km) för att beräkna CO2-utsläppet för uppdrag och order. Om du vill att Opter själv räknar ut CO2-utsläpp (i g/km) för underleverantörens fordon så lämnar du fältet CO2-utsläpp (g/km) tomt, och fyller i fälten Bränsle och Bränsleförbrukning (per 100 km). Uppgiften om CO2-utsläpp hämtas i första hand från underleverantörsregistret och i andra hand från prisfordonstypen. Det betyder att om du inte anger några uppgifter om CO2-utsläpp på underleverantören, så hämtar Opter uppgifterna från prisfordonstypen istället. Mer information finns i Inställningar för CO2-utsläppsberäkningar och Så beräknar Opter CO2-utsläpp. |
|
Bränsle |
Ange vilken typ av bränsle underleverantörens fordon använder, till exempel diesel. Bränslets CO2-utsläpp måste anges i bränsleregistret. Mer information finns i Inställningar för CO2-utsläppsberäkningar. |
|
Bränsleförbrukning (per 100 km) |
Ange den genomsnittliga bränsleförbrukning i vald enhet per 100 km för underleverantörens fordon. Enheten ställs in i bränsleregistret. Exempel: 2,5 liter per mil = 25 liter/100 km. Om du anger Bränsle, Bränsleförbrukning (per 100 km) och CO2-utsläpp (g/km) så kommer Opter att använda värdet i fältet CO2-utsläpp (g/km) för att beräkna CO2-utsläppet för uppdrag och order. Om du vill att Opter själv räknar ut CO2-utsläpp (i g/km) för underleverantörens fordon så lämnar du fältet CO2-utsläpp (g/km) tomt, och fyller i fälten Bränsle och Bränsleförbrukning (per 100 km). Uppgiften om CO2-utsläpp hämtas i första hand från underleverantörsregistret och i andra hand från prisfordonstypen. Det betyder att om du inte anger några uppgifter om CO2-utsläpp på underleverantören, så hämtar Opter uppgifterna från prisfordonstypen istället. Mer information finns i Inställningar för CO2-utsläppsberäkningar och Så beräknar Opter CO2-utsläpp. |
|
Kapacitet omvandlad till prissättningsvikt (kg) |
Fältet används om ni vill ta hänsyn till orderns prissättningsvikt jämfört med kapaciteten i underleverantörens fordon. Om uppdraget är fördelat på en underleverantör hämtas uppgiften om Kapacitet omvandlad till prissättningsvikt (kg) i första hand från underleverantörsregistret och i andra hand från prisfordonstypen vid beräkning av CO2-utsläpp för uppdrag och order. Mer information finns i Inställningar för CO2-utsläppsberäkningar. |
Prissättning och avräkning
Prissättning
|
Funktion |
Beskrivning |
|---|---|
|
Välj resursprissättning. Du kan även lägga till nya eller ändra befintliga resursprissättningar genom att klicka på [Ingen] innebär att ingen kostnad genereras, även om man lägger in en manuell kostnad på uppdraget.
[Ingen] innebär alltså:
|
|
|
Drivmedelstillägg |
Välj vilket drivmedelstillägg underleverantören ska få. Mer information finns i Drivmedelstillägg (DMT), översikt och Välja drivmedelstillägg (DMT) för en underleverantör eller åkare. Gäller endast om kryssrutan Inget DMT (nedan) är avmarkerad. |
|
Inget DMT |
Välj om underleverantören ska få drivmedelstillägg eller inte.
|
|
Skapa kostnadsartiklar automatiskt |
Mer information finns i Ta emot fakturor från underleverantörer och åkare, Inställningar för att ta emot fakturor och följa upp kostnader och Lägga till nya kostnadsartiklar i kostnadskontrollen.
|
. 
: Underleverantören får inget drivmedelstillägg.
: Underleverantören får drivmedelstillägg enligt listrutan Avräkning
|
Funktion |
Beskrivning |
|---|---|
|
Avräkningsintervall |
Välj avräkningsintervall, t.ex. månadsvis. Om du vill lägga till ett nytt avräkningsintervall eller ändra i ett befintligt avräkningsintervall, klicka på Mer information finns i Skapa avräkningsnotor (fönster). |
|
Avräkningsexport |
Välj avräkningsexport, t.ex. Fortnox eller Talenom. |
|
Reskontranummer |
Reskontranumret för underleverantören, skickas med vid till exempel avräkningsexport till Visma e-conomic. |
|
Avräkningsdesign |
Välj design på avräkningarna. Mer information finns i Rapporter (fönster). |
|
Du kan betala dina åkare och underleverantörer på två olika sätt i Opter. Du kan avräkna kostnaden för dem, eller så kan de fakturera dig. Mer information finns i Ta emot fakturor från underleverantörer och åkare.
|
|
|
Tillbakahållen moms |
Gäller bara för norska företag som ska hålla tillbaka momsen för nystartade företag de anlitar. Kryssrutans inställning är tillgänglig för utskrift på avräkningsnotan samt vid export av avräkningsinformation till bokföringssystem.
Det sker inget automatiskt avdrag av momsen, så det måste ni själva hålla reda på (med hjälp av kryssrutan). Se även Momsreg. till på fliken Detaljer.
|
|
Skicka inte avräkning via Opter Link |
|
|
E-post avräkningsexport |
Ange den e-postadress som avräkningar ska skickas till. Om du inte anger någon e-postadress här skickas avräkningarna till samma adress som aviseringarna om uppdrag (e-postadressen på fliken Allmänt). Gäller endast avräkningsexporter av typerna PDF, XmlSerializer och Fortnox. |
|
Moms kontonummer |
Kontonummer för moms. |
|
Underleverantörens bankkontonummer. Om ni exporterar avräkningar till Fortnox kommer Opter att hämta bankkontonumret från detta fält och skicka till Fortnox. Det är viktigt att du skriver in bankkontonummer och eventuellt clearingnummer i rätt format i detta fält. Mer information finns i Avräkningsexport till Fortnox. |
|
|
Bankgironr |
Underleverantörens bankgironummer. |
|
Plusgironr |
Underleverantörens plusgironummer. |
|
IBAN |
IBAN, det vill säga internationellt bankkontonummer. |
|
BIC/SWIFT |
BIC/SWIFT. |
|
Betalningsvillkor |
Välj betalningsvillkor. Mer information finns i Betalningsvillkor (fönster). |
|
Valuta |
Ange underleverantörens valuta. Om ni har underleverantörer i andra länder kan ni underlätta för dem genom att avräkna dem i deras valuta. Mer information finns i Valutor och Valutor (fönster). |
Kontering
Kontering
I Opter styr momssatsen på ordern vilket intäkts- och kostnadskonto ett visst belopp bokförs på.
På den här fliken kan du göra undantag från den ordinarie konteringen. De flikar du gör ändringar på markeras med 
.
Klicka på 
för att visa de momssatser som finns i systemet. Välj sedan vilket konto som belopp
med de olika momssatserna ska bokföras på. Mer information om de enskilda listrutorna finns i Fliken Kontering.
Inställningarna på den här fliken gäller om du kommer till punkt 4 i listan i Så här väljer Opter konton för intäkter och kostnader. Om du väljer [Standard] för något av alternativen här hämtas konteringen från momssatsen.
Mer information om hur Opter väljer momssats på ordrar (kolumnen Försäljning) och avräkningar (kolumnen Kostnad) finns i Så här väljer Opter momssats på kundfakturor och Så här väljer Opter momssats på avräkningar.
Tillval
I rutan Tillval markerar du de tillval som underleverantörens fordon har, t.ex. kyla. De tillval du markerar visas ingen annanstans än här i underleverantörsregistret.
De tillval som visas här i underleverantörsregistret lägger du till i fönstret Tillval. Mer information finns i Tillval och Tillval (fönster). De tillval som visas i underleverantörsregistret är de som har kryssrutan Tillgänglig för underleverantörer markerad i fönstret Tillval.
(Tillvalen har egentligen inget med konteringen att göra, men de ligger under fliken Kontering.)
Referensdokument
På fliken Referensdokument kan du lägga till filer som kan öppnas på andra datorer. Filerna som läggs till bifogas inte i ordrar, utan funktionen fungerar som en filserver och är till för utbyte av information. Filerna sparas i databasen.
|
Funktion |
Beskrivning |
|---|---|
|
Ny |
Lägger till en fil som finns på datorn. Det går bara att lägga till en fil i taget. |
|
Ta bort |
Tar bort filer från registret. Det går bara att ta bort en fil i taget. |
|
Öppna |
Öppnar den markerade filen i listan. |
|
Filnamn (kolumn) |
Filens namn. |
|
Skapad |
När filen lades till som dokument i Opter. |
|
Filnamn (fält) |
Filnamnet på den markerade filen. Du kan byta namn på filen genom att skriva det nya namnet och klicka på Spara på menyn. Tänk på att behålla samma filnamnstillägg (till exempel ”.docx”), annars måste du välja program när du öppnar filen. |
|
Kommentar |
Fritext. Information om filen. Informationen visas inte någon annanstans än här. |
