Fakturaeksport til Fortnox

Du kan forbinde Opter med regnskabssystemet Fortnox, www.fortnox.se. Derefter kan du gøre følgende:

• Eksportere fakturaer fra Opter til Fortnox.

• Importer betalinger fra Fortnox til Opter. Du kan finde yderligere oplysninger i Betalingsimport fra Fortnox.

• Eksporter afregninger fra Opter til Fortnox. Du kan finde yderligere oplysninger i Afregningseksport til Fortnox.

Hver gang du eksporterer fakturaer, kontrollerer Fortnox, om der er noget, der skal opdateres i forhold til fakturaerne eller kunderne. Kun fakturaer, der endnu ikke er bogført i Fortnox, opdateres.

Opter sender en oversigt over hver enkelt konto-kombinationskode. Det betyder, at Opter sender en fakturapost for hver kombination af regnskabskonto og resultatenhed.

Forudsætninger

Integrationslicens og faktureringslicens

For at kunne forbinde (integrere) Opter med Fortnox skal du have en integrationslicens. Du skal også have en softwarelicens til fakturering i Fortnox. Du kan selv bestille disse licenser (også kaldet "program" og "tillæg") i Fortnox-applikationen. Kontakt Fortnox, hvis du har brug for flere oplysninger om jeres licens.

Browsere

For at kunne eksportere til Fortnox er det vigtigt, at du bruger en moderne standardbrowser som Edge, Firefox eller Chrome.

Standardvaluta

Valutakoder

Fortnox accepterer kun valutakoder på tre bogstaver, for eksempel "DKK", "SEK", "GBP" og "EUR".

Valutakurser

Det er vigtigt, at I altid har nøjagtigt de samme valutakurser i Fortnox og Opter for at undgå problemer som kurs tab og indbetalinger, der ikke stemmer nøjagtigt overens med fakturaen i Opter og derfor registreres som forskud.

Sådan sørger du for altid at have de samme valutakurser i Fortnox og Opter:

• I Fortnox: Gå til Fakturering > Valuta og indstil Automatiske valutakurser til »NEJ«.

• Angiv nøjagtig samme valutakurser i Fortnox og Opter. Når du vil opdatere en valutakurs, skal du ændre valutakursen i både Fortnox og Opter. I Opter indstiller du valutakurser under Økonomi > Valuta > fanen Valutakurser.

Kundekode og finanskontonummer

Fortnox kræver, at alle kunder har et nummer. For at Fortnox og Opter skal kunne arbejde sammen, bør du sørge for, at Fortnox-kundekoden er den samme, som findes i feltet Finanskontonummer under Register > Kunder i Opter.

Omkostningssted og projekt

For at omkostningssteder og projekter skal kunne overføres fra Opter til Fortnox skal du skrive navnene på resultatenhederne således i fanen Økonomi i kontorindstillingerne (også hvis du har Opter på et andet sprog end svensk):

• Hvis du bruger omkostningssted, skal en resultatenhed navngives "KOSTNADSSTÄLLE".

• Hvis du bruger projekt, skal en resultatenhed navngives "PROJEKT".

Kreditering af faktura, kreditnotaens fakturanummer og nummerserie

Når du krediterer en debetfaktura i Opter, som er bogført i Fortnox, vil Fortnox oprette en kreditnota med et automatisk genereret fakturanummer. Dette fakturanummer kan være det samme nummer, som en anden faktura har eller vil få i Opter. For at undgå dette problem kan du i Fortnox under Indstillinger > Fakturering >Nummerrækker og OCR i feltet Kundefaktura vælge en nummerrække, der ikke vil komme i konflikt med fakturanumrene i Opter, og klikke på Gem.

Kreditering af faktura med OCR-nummer

I Fortnox under Indstillinger > Fakturering > Nummerserier og OCR kan du vælge at indstille OCR på kundefakturaer til FRA eller TIL.

Når du i Opter krediterer en debetfaktura, som er bogført i Fortnox, genererer Opter et OCR-nummer til kreditnotaen. Hvis du i Fortnox har valgt at indstille OCR på kundefakturaer til TIL, vil Fortnox også generere et OCR-nummer. Dette OCR-nummer kan være det samme OCR-nummer som en anden faktura har eller vil få i Opter. For at undgå dette problem kan du vælge at indstille OCR på kundefakturaer til FRA og klikke på Gem.

Rentefakturaer

For at Fortnox og Opter skal kunne arbejde sammen, eksporteres rentefakturaer som almindelige fakturaer til Fortnox. De oplysninger, der er specifikke for rentefakturaer, vises i en PDF-fil, som Opter vedhæfter til fakturaeksporten til Fortnox, hvis du har markeret Inkluder PDF-kopi i fakturaeksporten.

Salg af fakturaer

Hvis I sælger jeres fakturaer, ønsker Fortnox, at I sælger de fakturaer, der findes i Fortnox. For at få alle oplysninger med (såsom afsender, modtager, afstand, vægt, fragtbrevsnummer m.m.) er det vigtigt, at du vedhæfter Opter-fakturaerne som PDF-filer, når du eksporterer til Fortnox. Det kan du gøre ved at vælge Inkluder PDF-kopi i trin 2 nedenfor.

Trin 1: Opret et selvsigneret certifikat

Alle computere, der skal eksportere fakturaer og leverandør afregninger til Fortnox, skal have et selvunderskrevet certifikat for at kunne godkendes. Du kan oprette eller forny certifikatet ved hjælp af nedenstående PowerShell-script.

Kopier og gem nedenstående script som fortnox-cert.ps1 på computeren.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
Write-Host "Checking if the script is running as administrator..."

$isAdmin = ([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
if (-not $isAdmin) 
{
    Write-Host "Not running as administrator. Restarting as administrator..."
    Start-Process powershell -ArgumentList "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`"" -Verb RunAs
    exit
}
Write-Host "Creating self-signed certificate..."
$certificate = New-SelfSignedCertificate -DnsName "localhost44301" -CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My" -NotAfter (Get-Date).AddYears(5) -FriendlyName "Opter Fortnox Certificate"

Write-Host "Certificate created with thumbprint: $($certificate.Thumbprint)"

Write-Host "Creating SSL certificate..."
$result = & netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:44301 appid='{ae7f1bed-891a-45a3-b0ac-37fe01e6b6cd}' certhash="$($certificate.Thumbprint)" 2>&1

if ($LASTEXITCODE -eq 0) {
    [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show($result)
    exit
}

Write-Host "SSL certificate already exists. Removing existing certificate..."
 & netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:44301

Write-Host "Creating new SSL certificate..."
$result = & netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:44301 appid='{ae7f1bed-891a-45a3-b0ac-37fe01e6b6cd}' certhash="$($certificate.Thumbprint)" 2>&1

[System.Windows.Forms.MessageBox]::Show($result)

Hvad gør scriptet?

• Linje 2–10: Kontrollerer, at PowerShell kører som administrator. Ellers genstarter PowerShell og beder om administratorrettigheder.

• Linje 11–14: Opretter et nyt selvunderskrevet certifikat.

• Linje 16–22: Opretter et nyt SSL-certifikat til port 44301.

• Linje 24–28: Hvis der allerede findes et certifikat, fjernes det, og der oprettes et nyt.

Kør scriptet på hver computer, der skal kunne eksportere fakturaer og leverandør afregninger til Fortnox, ved at højreklikke på fortnox-cert.ps1 og vælge Run with PowerShell.

Trin 2: Opret en fakturaeksport til Fortnox i Opter

1. Klik på Økonomi > Faktura > Fakturaeksport. Klik på , og giv fakturaeksporten et navn (f.eks. "Fortnox"). Felterne Type og Kodning skal udfyldes.

   • Type: Fortnox API

   • Kodning: UTF-8

   • Inkluder PDF-kopi:  Hvis du vil have Opter-fakturaen vedhæftet i PDF-format.

     Fortnox understøtter ikke alle de oplysninger, du muligvis vil have inkluderet på en transportfaktura, såsom afsender, modtager, afstand, vægt, fragtbrevsnummer m.m. Derfor oprettes den grafiske faktura med alle oplysninger i Opter og sendes derefter til Fortnox som en PDF-fil. Du kan finde yderligere oplysninger i Fakturer kunderne fra Fortnox eller Opter.

     For at Fortnox og Opter skal kunne arbejde sammen, eksporteres rentefakturaer som almindelige fakturaer til Fortnox. De oplysninger, som er specifikke for rentefakturaer, vises i PDF-kopien, som Opter inkluderer i fakturaeksporten til Fortnox, hvis du har markeret Inkluder PDF-kopi.

2. Hvis du vil reducere størrelsen på PDF-filen, skal du vælge Reducér PDF-filstørrelsen.

   Filstørrelsen er reduceret ved at fjerne al tekstformatering (fed, kursiv, understreget) og ved at ændre skrifttypen til Trebuchet MS, som bruger mindre lagerplads. Hvor meget filstørrelsen reduceres afhænger blandt andet af, hvor meget formatering den indeholder.

3. Hvis du ønsker, at alle kreditfakturaer skal behandles som manuelle kreditfakturaer, når du eksporterer fakturaer til Fortnox, skal du markere afkrydsningsfeltet Eksportér altid kreditnotaer som manuelle.

   Ved fakturaeksport af almindelige kreditnotaer er det med Fortnox ikke muligt at bestemme kreditnotaens nummer i Opter. Hvis du anvender manuelle kreditnotaer, gør Fortnox det muligt at angive et bestemt nummer for kreditnotaen i Opter, men kreditnotaen markeres ikke som en kreditering af en anden faktura og mister sin forbindelse til den originale faktura.

   Hvis du tidligere har eksporteret kreditfakturaer som almindelige kreditfakturaer til Fortnox og derefter ændret indstillingen til altid at eksportere kreditfakturaer som manuelle kreditfakturaer, vil nummerserien højst sandsynligt blive brudt.

4. Hvis du/I ønsker at bruge en servicekonto ved eksport af fakturaer, skal du/I markere afkrydsningsfeltet Brug servicekonto. Du kan finde yderligere oplysninger i Servicekonto nedenfor.

5. Klik på Gem for at gemme alle ændringer.

Trin 3: Tilføj fakturaeksporten i indstillingerne for fakturaeksport

1. Klik på Økonomi > Faktura > Fakturainformation.

2. Klik på Ny, og giv eksportindstillingen et navn (f.eks. "Fortnox"). Markér "Fortnox" (eller det navn, du har givet fakturaeksporten) under Eksporter.

3. Klik på Gem for at gemme alle ændringer.

4. Vælg, hvilken fakturaeksport der skal bruges som standard. For at vælge Fortnox som standard skal du markere "Fortnox" i listen til venstre og klikke på Standard.

5. For at sikre at alle fakturaer bogføres i Fortnox, skal du markere "Fortnox"-eksporten for samtlige eksportindstillinger.

6. Klik på Gem for at gemme alle ændringer.

Trin 4: Eksportér fakturaer til Fortnox

Du kan eksportere fakturaoplysningerne fra Opter, når du lukker en fakturaperiode, eller efterfølgende ved at vælge, om du vil eksportere hele fakturaperioder eller enkelte fakturaer. En faktura oprettes i Fortnox med fakturarækker, som svarer til konteringen i Opter.

1. Klik på Økonomi > Faktura > Faktura.

2. Markér den faktura eller fakturaperiode, du vil eksportere, højreklik, og vælg Eksportér.

3. Klik på Eksporter og send.

   Hvis du ikke allerede er logget ind på Fortnox, åbnes der et nyt vindue, hvor du skal logge ind med dit brugernavn og din adgangskode til Fortnox. Hvis autentificeringen gennemføres, starter eksporten.

   Du kan lukke browservinduet med teksten »Luk dette vindue«, når du vil; det påvirker ikke eksporten af fakturaer.

   Nederst i vinduet Fakturaeksport i Opter vises en statusindikator, som bliver helt grøn, når fakturaeksporten er færdig. Hvis fakturaeksporten mislykkes, bliver statusindikatoren grå, og der står, at eksporten mislykkedes. (Tips til fejlfinding findes nedenfor.)

Fakturer kunderne fra Fortnox eller Opter

I Opter kan du oprette fakturaer, der indeholder alle de oplysninger om transporterne, du ønsker. Fortnox understøtter ikke visning af alle de oplysninger, man måtte ønske at medtage på en transportfaktura, såsom afsender, modtager, afstand, vægt, fragtbrevsnummer og så videre. På den faktura, der oprettes i Fortnox, tilføjer Opter en betegnelse (beskrivelse), der indeholder fakturanummer, ordrenummer og ordredato, for eksempel »Faktura 100353, 4555, 04.09.2025«.

Afhængigt af jeres behov kan I udforme fakturaerne, så kunderne får de oplysninger, de har brug for.

Bogføring i Fortnox, afsendelse af fakturaer fra Opter

På denne måde modtager kunden en faktura med alle de oplysninger, der kan være nødvendige på en transportfaktura. Dette forudsætter, at I også har en PDF-fakturaeksport og har tilføjet den i fakturaeksportindstillingen. Du kan finde yderligere oplysninger i Send PDF-fakturaer via e-mail.

1. Eksporter fakturaerne fra Opter til Fortnox som sædvanlig. Derefter sendes fakturaerne til kunden via e-mail.

2. I Fortnox skal du klikke på Fakturering, gå til fanen Kundfakturor og markere de fakturaer, du vil bogføre.

3. Klik på Bokför & skicka (1) i nederste højre hjørne, og vælg Bokför (2). Fakturaerne bogføres i Fortnox i henhold til konteringens inddeling i Opter.

   

Bogfør i Fortnox, send fakturaer fra Fortnox med Opter-fakturaen som vedhæftet PDF-fil

På denne måde kan I sende fakturaerne fra Opter, men I får alle de oplysninger med, som kunden har brug for. En ulempe kan være, at det ser ud, som om I har sendt to fakturaer, én fra Fortnox og én fra Opter.

I kan f.eks. skrive »Fakturaoversigt« i stedet for »Faktura« øverst på Opter-fakturaen for at undgå forvirring. Måske endda tilføje »IKKE FAKTURA«. I kan også fjerne det samlede beløb for at gøre det endnu tydeligere, at det er Fortnox-fakturaen, der danner grundlag for betalingen.

Her har vi ændret teksten i sidehovedet (linje 17–18) og fjernet oplysningerne om fakturanummer, fakturadato og forfaldsdato ved at kommentere linjerne 45–54 ud.

XML

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<template type="Invoice">

  <!-- Fleet 101 standard Swedish report for Invoice -->

  <dataset x="18" y="63" width="188" height="182" fontname="Microsoft Sans Serif" fontsize="10">

    <!-- Page header/footer -->
    <header x="0" y="0" source="object">

      <!-- Company name and logo -->
      <data name="OFF_NameInv" x="25" y="11" condition="!OFF_HasLargeImage" fontbold="true" fontsize="20" width="115" />
      <image name="OFF_LargeImage" x="25" y="11" condition="OFF_HasLargeImage"  width="40" height="20" />

      <block x="112" fontbold="true" fontsize="14">
        <item name="Fakturaspecifikation" y="15" condition="IsPeriodType[1]" width="60" />
        <item name="EJ FAKTURA" y="21" condition="IsPeriodType[1]" width="60" />
        <item name="Kreditfaktura" y="11" condition="IsPeriodType[2]" width="40" />
        <item name="Räntefaktura" y="11" condition="IsPeriodType[3]" width="40" />
        <item name="Faktura" y="11" condition="IsPeriodType[4]" width="40" />
        <item name="Kreditfaktura" y="11" condition="IsPeriodType[5]" width="40" />
        <item name="Kickbackfaktura" y="11" condition="IsPeriodType[6]" width="40" />
      </block>

      <!-- Customer Invoice Address -->
      <block x="112" y="32" condition="!CPR_AddrLine1">
        <data name="CUS_AddrLine1Inv" x="0" y="0" font="Microsoft Sans Serif" bold="False" size="10" width="80" align="left" />
        <data name="CUS_CompanyInv" x="0" y="0" font="Microsoft Sans Serif" bold="False" size="10" width="80" align="left" condition="CUS_CompanyInv" positionbelow="true"/>
        <data name="CUS_StreetInv,' ',CUS_StreetNoInv" x="0" y="0" font="Microsoft Sans Serif" bold="False" size="10" width="80" align="left" positionbelow="true"/>
        <data name="CUS_ZipCodeInv,' ',CUS_CityInv" x="0" y="0" font="Microsoft Sans Serif" bold="False" size="10" width="60" align="left" positionbelow="true"/>
        <data name="CUS_CountryInv" x="0" y="0" font="Microsoft Sans Serif" bold="False" size="10" width="60" align="left" positionbelow="true"/>
      </block>

      <!-- Customer Project Address -->
      <block x="112" y="35" condition="CPR_AddrLine1">
        <data name="CPR_AddrLine1" x="0" y="0" font="Microsoft Sans Serif" bold="False" size="10" width="80" align="left" />
        <data name="CPR_Company" x="0" y="0" font="Microsoft Sans Serif" bold="False" size="10" width="80" align="left" condition="CPR_Company" positionbelow="true"/>
        <data name="CPR_Street,' ',CPR_StreetNo" x="0" y="0" font="Microsoft Sans Serif" bold="False" size="10" width="80" align="left" positionbelow="true"/>
        <data name="CPR_ZipCode,' ',CPR_City" x="0" y="0" font="Microsoft Sans Serif" bold="False" size="10" width="60" align="left" positionbelow="true"/>
        <data name="CPR_Country" x="0" y="0" font="Microsoft Sans Serif" bold="False" size="10" width="60" align="left" positionbelow="true"/>
      </block>

      <!-- Invoice data -->
<!--      <block x="112" y="20" fontbold="true">
        <item name="Fakturanummer" x="0" y="0" width="40" />
        <item name="Fakturadatum" x="0" y="4" width="40" />
        <item name="Förfallodatum" x="0" y="8" width="40" />
        <block x="40" y="0">
          <data name="INH_InvoiceNo" x="0" y="0" width="50" />
          <data name="INH_InvoiceDate" x="0" y="4" width="50" format="d" />
          <data name="INH_MaturityDate" x="0" y="8" width="50" format="d" />
        </block>
      </block>-->

Sådan gør du:

1. Markér Inkluder PDF-kopi på fakturaeksporten i Opter. Fakturaen med alle detaljer oprettes i Opter og sendes videre til Fortnox som en PDF-fil.

2. Eksporter fakturaerne fra Opter til Fortnox som sædvanlig.

3. I Fortnox skal du klikke på Fakturering, gå til fanen Kundfakturor og markere de fakturaer, du vil sende til kunderne.

4. Klik på Bokför & skicka (1) i nederste højre hjørne, og vælg Skicka (3). Fakturaerne bogføres i Fortnox i henhold til konteringens inddeling i Opter og sendes til kunderne fra Fortnox. Fakturaen indeholder PDF-filen fra Opter som vedhæftet fil.

   

Bogfør i Fortnox, send fakturaer fra Fortnox uden vedhæftet Opter-faktura

Kunden modtager en faktura fra Fortnox. Ulempen er, at fakturaen ikke indeholder de detaljerede oplysninger om transporterne, som visse kunder ønsker, men kun fakturanummer, ordrenummer og ordredato.

Se også Rentefakturaer ovenfor.

1. Fjern markeringen af Inkluder PDF-kopi i fakturaeksporten i Opter.

2. Eksporter fakturaerne fra Opter til Fortnox som sædvanlig.

3. I Fortnox skal du klikke på Fakturering, gå til fanen Kundfakturor og markere de fakturaer, du vil sende til kunderne.

4. Klik på Bokför & skicka (1) i nederste højre hjørne, og vælg Skicka (3). Fakturaerne bogføres i Fortnox i henhold til konteringens inddeling i Opter og sendes til kunderne fra Fortnox.

   

Servicekonto

Hvis I ønsker at forenkle adgangsstyringen, kan I give brugerne begrænsede rettigheder og oprette en servicekonto med de rettigheder, der er nødvendige for integrationen med Fortnox.

Når brugerne derefter eksporterer fakturaer eller leverandør afregninger til Fortnox eller importerer betalinger til Opter, er det servicekontoen, der anvendes i baggrunden ved eksporten/importen. Det vil sige, at integrationen bruger servicekontoen.

Opret en servicekonto

1. I Opter skal du markere Brug servicekonto ved fakturaeksporten og det tilsvarende ved afregningseksporten/betalingsimporten. Du kan finde yderligere oplysninger i Trin 2: Opret en fakturaeksport til Fortnox i Opter ovenfor, Afregningseksport til Fortnox og Betalingsimport fra Fortnox.

2. Når det så er tid til at eksportere fakturaer, skal du som systemadministrator foretage den første fakturaeksport for at oprette servicekontoen i Fortnox. Systemadministratoren skal også foretage den første afregningseksport og den første betalingsimport.

   1. Log ind med din brugerkonto i Fortnox.

   2. Eksporter fakturaerne fra Opter (se Fakturaeksport til Fortnox ovenfor). Når du klikker på Eksporter og send i Opter, åbnes et vindue i Fortnox. Vinduet viser en liste over de rettigheder, der kræves for servicekontoen. Klik på Godkänn behörighet. Servicekontoen oprettes.

      Du kan lukke browservinduet med teksten »Luk dette vindue«, når du vil. Det påvirker ikke oprettelsen af servicekontoen eller eksporten af fakturaer.

      Du kan også få en meddelelse om, at »this site can’t be reached«. Det påvirker heller ikke oprettelsen af servicekontoen eller eksporten af fakturaer.

      Hvis du vil kontrollere, at servicekontoen er oprettet korrekt, skal du klikke på Kontor > Administrera integrationer i Fortnox. På brugerlisten vises servicekontoen med ikonet .

      Når servicekontoen er oprettet, kan brugere med begrænsede rettigheder eksportere fakturaer til Fortnox. Servicekontoen bruges i baggrunden ved eksporten til Fortnox. Brugerne skal dog have tilladelse til at håndtere fakturaer i Opter.

   3. Gør det samme for eksport til afregning og import til betaling. Du kan finde yderligere oplysninger i Afregningseksport til Fortnox og Betalingsimport fra Fortnox.

Slet servicekontoen

Sådan fjerner du en servicekonto fra Fortnox.

1. I Opter skal du fjerne markeringen af Brug servicekonto i fakturaeksporten og det tilsvarende i afregningseksporten/betalingsimporten og gemme ændringerne.

2. I Fortnox skal du klikke på Kontor > Administrera integrationer. På brugerlisten vises servicekontoen med ikonet . Klik på Bryt koppling i menuen for servicekontoen.

Servicekontoen slettes.

Fejlfinding, servicekonti

Hvis I får følgende tre fejlmeddelelser i denne rækkefølge:

1. Brugeroplysninger blev ikke accepteret af eksternt system. (Klik på Ok.)

2. Brugeren kunne ikke godkendes af eksternt system – kontrollér tildelte roller. (Klik på Ok.)

3. Fejl ved oprettelse af faktura. Kontakt din systemadministrator. (Klik på Ok.)

kan det skyldes, at Fortnox har fjernet servicekontos nøgle (token). For at løse problemet skal systemadministratoren oprette en ny servicekonto. Se Opret en servicekonto ovenfor.

Fejlfinding

Hvis overførslen til Fortnox ikke virker, vises en fejlmeddelelse. Fejlmeddelelser vises kun, når der opstår fejl under eksport. Fejlmeddelelserne vises i et pop op-vindue og gemmes ikke nogen steder.

Hvis eksporten til Fortnox ikke lykkes, kan det skyldes noget af følgende:

• Hvis du eksporterer fra flere forskellige computere, og det virker på nogle computere, men ikke på alle, er det sandsynligvis, fordi computeren ikke har et selvsigneret certifikat. Alle computere, som skal kunne eksportere fakturaer og afregninger til Fortnox, skal have et selvsigneret certifikat for at kunne bekræftes. Se Trin 1: Opret et selvsigneret certifikat ovenfor.

  Fra og med Opter-version 2025.06.448, 2025.12.76 og 2026.01.168 er funktionen blevet forbedret. Følgende meddelelser er tilføjet for at lette fejlfinding og for at sikre bedre forberedelse:

  • Certifikatet udløber om {0} dage. Følg instruktionerne på docs.opter.com for at forny det. Du får altså en forhåndsadvarsel om, at certifikatet snart udløber. Følg vejledningen i Trin 1: Opret et selvunderskrevet certifikat ovenfor for at forny det.

  • Certifikatet er ugyldigt eller er udløbet. Følg instruktionerne på docs.opter.com for at forny det. Følg vejledningen i Trin 1: Opret et selvunderskrevet certifikat ovenfor for at forny certifikatet.

  • Certifikatet blev ikke fundet. Følg instruktionerne på docs.opter.com for at oprette det. Følg vejledningen i Trin 1: Opret et selvunderskrevet certifikat ovenfor for at oprette certifikatet.

  Meddelelserne kan vises, når du eksporterer fakturaer eller leverandør afregninger til Fortnox eller importerer betalinger fra Fortnox.

  I ældre versioner af Opter får du ingen forvarsel om, at certifikatet snart udløber. (Certifikatet udløber efter fem år.) Hvis et certifikat er udløbet, får du følgende fejlmeddelelse Brugeroplysninger blev ikke accepteret af eksternt system.

• Din browser er forældet, eller Internet Explorer åbnes som standard. For at kunne eksportere til Fortnox er det vigtigt, at du bruger en moderne standardbrowser som Edge, Firefox eller Chrome.

• Fortnox' webservice er nede.

• Du har ikke nogen licens. For flere oplysninger kan du se Integrationslicens og Faktureringslicens.

• Hvis jeres Opter har en anden standardvaluta end SEK, får I fejlmeddelelsen Standardvalutaen skal være SEK for at kunne eksportere fakturaer til Fortnox. Nuværende standardvaluta: {0}, når I forsøger at eksportere fakturaer til Fortnox. Se Standardvaluta ovenfor.

Se også

• Afregningseksport til Fortnox

• Betalingsimport fra Fortnox

• E-fakturaer