Fakturering af morarenter og rykkergebyrer

Klik på Økonomi > Faktura > Morarenter.

I listen til venstre kan du se de tilgængelige morarenter for din virksomhed.

1. Indstil dine ønskede morarenter og opret flere efter behov.
2. Angiv eventuelt et rykkergebyr og momssatsen for gebyret.
3. Klik på for at gemme alle ændringer.

2. a) Klik på Indstillinger > Kontor.

1. Gå til fanen Fakturaindstillinger.
2. Vælg den morarente, der skal anvendes som standard for din virksomhed, i rullemenuen.
3. Klik på for at gemme alle ændringer.

2. b) Vælg, om du vil fakturere med det samme, eller om morarenter og rykkergebyrer skal inkluderes i den næste faktura til kunden

Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for at inkludere oprettede renter og rykkergebyrer i fakturaer. Hvis du ønsker, at morarenter og rykkergebyrer skal lægges til den næste faktura, der sendes til kunden, skal du markere disse afkrydsningsfelter i stedet.

1. Klik på Register > Kunder.
2. Markér en kunde i listen til venstre og gå til fanen Faktureringsinformation.
3. Vælg den ønskede morarente i rullemenuen Rente ved for sen betaling.
4. Klik på for at gemme alle ændringer.

Se Renter og morarenter for yderligere oplysninger om, hvordan morarenter beregnes.

Klik på Økonomi > Faktura > Faktura > Fil > Rentefakturaer.

1. Markér afkrydsningsfelterne Beregnet rente og Opret rykkergebyr under fanen Oprettelse og foretag de indstillinger, der skal gælde for morarenter og rykkergebyrer.
2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opret rentefakturaer.
3. Klik på Ok.

Forklaringer af indstillingerne for Beregnet rente

Felter	Forklaring
Beregn rente indtil	Vælg den dato, som renterne skal beregnes frem til. Datoen bruges i de tilfælde, hvor fakturaen ikke er betalt.
Mindste renteværdi pr. faktura	Sæt kryds i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke ønsker at beregne renter på for små beløb. Angiv det laveste beløb, som renterne skal beregnes på.
Minimum antal rentedage	Her kan du angive, hvor mange dage betalingen mindst skal være forsinket med, før der beregnes renter for den forfaldne faktura.
Anvend ikke forfaldsdato	Markér i dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke ønsker at beregne renter baseret på forfaldsdatoen for den forsinkede faktura.
Fjern gamle ufakturerede renter	Markér i dette afkrydsningsfelt for at sikre, at ingen gamle, ikke fakturerede renter tages med i beregningsresultatet.
Kun betalte fakturaer	Markér i dette afkrydsningsfelt, hvis du kun vil beregne renter på forfaldne, men betalte fakturaer.

Forklaringer af indstillingerne for Opret rykkergebyr

Felter	Forklaring
Fjern gamle ufakturerede rykkergebyrer	Markér i dette afkrydsningsfelt for at sørge for, at ingen gamle, ikke fakturerede rykkergebyrer medtages i beregningsresultaterne.
Kun betalte fakturaer	Markér i dette afkrydsningsfelt, hvis du kun vil oprette rykkergebyrer for forfaldne, men betalte fakturaer.

Gå til fanerne Ventende renter og Ventende rykkergebyrer og fjern de fakturaer, som du ikke ønsker at oprette på nuværende tidspunkt.

Forklaringer af valgmuligheder for Ventende renter og Ventende rykkergebyrer

Her forklares valgmulighederne for Ventende renter, men det samme gælder for Ventende rykkergebyrer.

Felter	Forklaring
Markér en række	Klik på rækken.
Markér flere rækker	Klik på en række, hold museknappen nede og træk de rækker, du vil vælge, over. Slip museknappen. eller Klik på en række og slip museknappen. Hold shift-tasten nede og klik på en anden række. Derefter vælges de to rækker og alt derimellem.
Fjern	Når du klikker på Fjern, forsvinder fakturaen fra listen, og du vil blive bedt om at fastfryse renterne på fakturaen. Hvis du vælger Ja, vil fakturaen ikke genere renter fremover. Den vil ikke blive vist på listen, næste gang du beregner renter. Hvis du vælger Nej, vil fakturaen genere renter fremover. Den vil blive vist på listen, næste gang du beregner renter.
Faktureres ikke, Vis inaktive og Gendan	Klik på Faktureres ikke for at deaktivere den markerede faktura. Derefter vil den ikke blive vist på listen, og kunden vil ikke blive faktureret for renterne denne gang. Hvis du vil aktivere fakturaen igen, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis inaktive, markere fakturaen og klikke på Gendan.

Sådan opretter du rentefakturaer:

1. Gå til fanen Oprettelse.
2. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Beregnet rente og Opret rykkergebyr.
3. Markér afkrydsningsfeltet Opret rentefakturaer, og foretag de dertilhørende indstillinger.
   
4. Klik på Ok.

Forklaringer af indstillingerne for Opret rentefakturaer

Sådan lukker du en fakturaperiode og sender fakturaerne til kunderne:

1. Højreklik på fakturaperioden, og vælg Luk i hurtigmenuen.

2. Vælg konteringsskema, og klik på Ok.

3. Vælg den fakturaeksport, du ønsker at foretage, og klik på Eksporter og send.