Föra in kostnader för fakturor

Om du manuellt vill föra in kostnader från leverantörsfakturor och koppla dem till befintliga kostnadsartiklar, eller skapa nya kostnadsartiklar, se Lägga till nya kostnadsartiklar i kostnadskontrollen.

När du fått en faktura från en åkare eller underleverantör och vill föra in kostnaden för den gör du så här:

1. Klicka på Order > Kostnadskontroll.

2. Fyll i det fakturerade beloppet utan moms i kolumnen Verklig kostnad.

3. Fyll i fakturanumret i kolumnen Lev.fakturanr.

4. Markera kryssrutan i kolumnen Lev.faktura klar.

5. Klicka på för att spara alla ändringar.

Se även