Åkaravdrag som fakturor

Påslag eller avdrag på kommande avräkningar kan läggas in som fördefinierade avräkningspåslag. De flesta fördefinierade avräkningspåslag är i själva verket avdrag, det vill säga negativa påslag. Det kan till exempel vara för arbetskläder, eller hyra av terminal. Summan av påslagen och avdragen läggs till eller dras av från beloppet som ska betalas ut till åkaren. Avdragen konteras som försäljning och påslagen konteras som kostnader.

Åkaravdrag kan också hanteras via ordrar som faktureras som vanliga kundfakturor. Fakturorna betalas sedan automatiskt via avdrag på avräkningar (som sköts genom automatbetalningar när fakturaperioden stängs). En fördel med att skapa fakturor istället för att lägga in avdrag är att åkaren får en tydlig specifikation. En annan fördel med ordrar är att det går att läsa in åkarkostnader från ett annat system som vanliga EDI-ordrar.

Så här ställer du in att åkaren ska avräknas via faktura.

Steg 1: Knyt åkaren till kunden i kundregistret

1. Klicka på Register > Kunder.

2. Gå till fliken Faktureringsuppgifter och välj åkare i listrutan Åkare.

3. Klicka på för att spara alla ändringar.

Steg 2: Ställ in avräkning via faktura

1. Klicka på Inställningar > Kontor och gå till fliken Fakturabetalning.

2. Välj ett avräkningspåslag med 0 % moms i listrutan Typ av avräkningspåslag. Försäljningskontot för den valda momssatsen ska vara det balanskonto där de väntande skulderna ska bokföras.

3. Klicka på för att spara alla ändringar.

Steg 3: Kontrollera konteringen

Exempel på kontering vid avdrag via faktura, betalning av avdrag och avräkning:

Faktura

Konto	Debet	Kredit
1511 Kundfordringar	1 250
3010 Försäljning		1 000
2611 Utgående moms		250

Betalning

Kontot XXXX välj på avräkningspåslaget (se steg 2 ovan).

Konto	Debet	Kredit
1511 Kundfordringar		1 250
XXXX Skuldsaldo	1 250

Avräkning

Konto	Debet	Kredit
2400 Leverantörsskulder		10 000
2400 Leverantörsskulder	1 250
XXXX Skuldsaldo		1 250

Se även