Ordrekontrol (vindue)

Ordre > Ordrekontrol

I denne artikel

I dette vindue kan du søge efter ordrer ud fra en række forskellige kriterier.

I ordrelisten kan du markere en række ved at klikke yderst til venstre i rækken. Du kan også markere flere rækker ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på rækken yderst til venstre i ordrelisten.

Menufanerne

Generelt

Handling	Beskrivelse
Åben ordre (Ctrl+O)	Åbner den ordre, som markøren står på i listen. Det er ikke muligt at åbne flere ordrer på samme tid.
Gem (Ctrl+S)	Gemmer alle de ændringer, du har foretaget i ordrerne på listen. Ændrede ordrer markeres med . Hvis du vil fortryde en ændring, skal du klikke på den pågældende linje og trykke på Ctrl + Z. Du kan markere og fortryde flere linjer på én gang ved at holde Ctrl- eller Shift-tasten nede og klikke.
Fjern (Del)	Hvis du vil slette en ordre, skal du klikke på den pågældende linje og trykke på Slet. Linjen markeres med og fjernes, når du klikker på Gem (Ctrl+S). Hvis du ikke ønsker at slette ordren, skal du klikke på linjen og trykke på Delete igen eller bruge Ctrl + Z. Du kan markere og fortryde flere linjer på én gang ved at holde Ctrl- eller Shift-tasten nede og klikke.
Fortryd (Ctrl+Z) (kun ordrekontroller)	Hvis du vil fortryde en ændring eller sletning, skal du klikke på den pågældende linje og trykke på Ctrl + Z. Du kan markere og fortryde flere linjer på én gang ved at holde Ctrl- eller Shift-tasten nede og klikke. Menukommandoen findes kun i ordrekontrolen, men Ctrl + Z virker i alle kontroller. Rækker, der er markeret til sletning, kan også fortrydes med Delete. Hvis menukommandoen ikke virker, kan du i stedet prøve med Ctrl + Z. Hvis det ikke virker, skal du fjerne markeringen fra de rækker, du vil fortryde, markere dem igen og prøve igen.
Kopier (Ctrl+C) (kun ordrekontroller)	Kopierer en række eller en celle i ordrelisten. Hvis du vil kopiere en hel række, skal du klikke længst til venstre på den, så hele rækken markeres. Hvis du klikker i en celle, kopieres kun den pågældende celle. Du kan kopiere flere rækker eller celler ved at holde Ctrl- eller Shift-tasten nede og klikke. Hvis du markerer flere rækker eller celler, der ikke ligger ved siden af hinanden (f.eks. række 1 og 7), indsættes der tomme rækker i mellemrummet (dvs. 5 tomme rækker mellem 1 og 7). Visse oplysninger kan ikke kopieres, for eksempel kolonnerne Første status for læsning, Sidste status for levering, Status og Fakturaens OCR-nummer.
Sæt ind (Ctrl-V) (kun ordrekontroller)	Indsætter kopierede rækker eller celler. Det er muligt at kopiere en hel række og derefter indsætte den i en celle på en anden række (for eksempel i kolonne Afstand), men resultatet bliver uforudsigeligt. Du skal bare indsætte rækker oven på rækker og celler oven på celler.
Eksporter til Excel (CTRL+E) (kun opgavekontrol og omkostningskontrol)	Eksporterer hele den søgte liste til Excel. I ordrekontrollen findes kommandoen i menuen Alternativer. I samlastningskontrollen og konsolideringskontrollen er det ikke muligt at eksportere til Excel.
Indstilling	Du kan have flere forskellige visninger til forskellige arbejdsopgaver, for eksempel med forskellige kolonner. I denne rullemenu vælger du visning. Hvis du vil ændre en visning eller oprette en ny, skal du klikke på for at åbne indstillingsvinduet.
Konsolideringstype (kun konsolideringskontrollen)	Konsolideringstypen bestemmer, hvilke egenskaber konsolideringsordrerne får, og hvilke ordrer der skal matches og foreslås til konsolidering. Du kan have flere forskellige typer. Her vælger du, hvilken der skal bruges. Klik på ved siden af rullemenuen for at åbne vinduet Konsolideringstyper, hvor du kan foretage indstillingerne. Du kan finde yderligere oplysninger i Konsolidering af ordrer.
Samlastningstype (kun kontrol af samlastninger)	Samlastningstypen bestemmer, hvilke egenskaber samlastningsordren får, og hvilke opgaver der skal matches og foreslås til samlastning. Du kan have flere forskellige typer. Her vælger du, hvilken der skal bruges. Klik på ved siden af rullemenuen for at åbne vinduet Samlastningstyper, hvor du kan foretage indstillingerne. Du kan finde yderligere oplysninger i Samlastningstyper (vindue).
Gemte søgninger	Du kan gemme de søgninger, du ofte foretager, så du hurtigt kan bruge dem igen. Du kan finde yderligere oplysninger i . [Standard]: Søger efter dagens ordrer, der endnu ikke er klar til fakturering. Du kan ændre søgeindstillingerne, men de nulstilles, når du lukker kontrolpanelet. Hvis du vil gemme en søgning, skal du angive de kriterier, du vil søge på (1), indtaste et navn i feltet (2) og gemme den (3). Du sletter en gemt søgning med (4).
Søg	Indstil søgeindstillingerne, og klik på Søg. Du kan derefter finjustere søgeresultatet yderligere ved hjælp af kolonnefiltrene. Indholdet i kolonnerne beskrives i afsnit Ordrekontrol (vindue) nedenfor.
Ryd søgealternativ	Fjerner alle indstillinger under Søgeindstillinger samt kundekode og kundenavn, men søgeperioden bevares.
Periode Fra Til	Vælg en foruddefineret periode, eller angiv en egen periode i datofelterne. Søgningen foretages efter ordredato.
Kundekode Kundenavn Valgt kunde	Du kan se ordrer fra en bestemt kunde ved at indtaste kundekode eller kundenavn her.

Alternativer

Handling	Beskrivelse
Eksporter til Excel (CTRL+E)	Eksporterer ordrelisten til Excel. Se Importer ordrer fra Excel til ordrekontrollen, hvis du vil importere ordrer fra Excel.
Eksporter til Logix	Eksporter en CSV-fil fra Opter.
Importer fra Logix	Importer en CSV-fil til Opter.
Klar til fakturering/afregning (Ctrl+9)	Hvis du vil markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Klar til fakturering/afregning for alle ordrer i ordrelisten, skal du klikke på Klar til fakturering/afregning (Ctrl+9) og derefter klikke på fanen Generelt samt klikke på Gem (Ctrl+S). Hvis du vil markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Klar til fakturering/afregning for en eller flere ordrer, kan du markere ordrernes rækker (ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på rækken yderst til venstre i ordrelisten) og derefter klikke på Klar til fakturering/afregning (Ctrl+9).
Ikke klar til fakturering/afregning (Ctrl+0)	Hvis du vil fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet i kolonnen Klar til fakturering/afregning for alle ordrer i ordrelisten, skal du klikke på Klar til fakturering/afregning (Ctrl+9), derefter klikke på fanen Generelt samt klikke på Gem (Ctrl+S). Hvis du vil fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet i kolonnen Klar til fakturering/afregning for en eller flere ordrer, kan du markere ordrernes rækker (ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på rækken yderst til venstre i ordrelisten) og derefter klikke på Ikke klar til fakturering/afregning (Ctrl+0).
Advisering for valgte opgaver (F10)	Hvis du vil sende en manuel advisering for en eller flere ordrer, skal du markere ordrenes rækker i ordrelisten og derefter klikke på Advisering for valgte opgaver (F10). Vinduet Manuelle adviseringer åbnes. Se instruktionerne i Send adviseringer manuelt fra disponeringen og ordrekontrollen.
Genberegn... (Ctrl+R)	Hvis du ønsker, at for eksempel priser, vægt, afstand og/eller servicetider skal genberegnes for en, flere eller alle ordrer i ordrelisten. Instruktionerne findes i .

Udskrift

I denne menu kan du få et eksempel på og udskrive fragtbreve, pakkemærkater og ordrelister for de ordrer, du har fundet frem. De rapporter, du kan vælge imellem, når du klikker på , er dem, der er markeret som fragtbrev/pakkelabel/ordreliste i vinduet Rapporter.

Handling	Beskrivelse
/Fragtbrev	Vis en forhåndsvisning af eller udskriv fragtbreve for de ordrer, du har markeret på listen.
/Kollilabel	Vis en forhåndsvisning af eller udskriv fragtmærkerne for de ordrer, du har markeret på listen.
/Ordreliste	Vis en forhåndsvisning af eller udskriv en liste over de ordrer, du har markeret på listen. Når du klikker på Ordreliste, åbnes vinduet Valg af opgave. Markér de opgaver, der skal medtages (Afhentning, Linjekørsel, Levering og/eller Direkte transport), og klik på Ok.
Vælg printer ved udskrift	Klik på knappen for at aktivere den, hvis du vil have mulighed for at vælge printer, inden du udskriver. Hvis den ikke er aktiveret, udskrives fragtbreve, pakkemærkater og ordrelister direkte på din standardprinter.

Kolonner i ordrelisten

Kolonne	Beskrivelse
Acceptabel forsinkelse	Hvis ordren er forsinket, og afkrydsningsfeltet er markeret, er forsinkelsesårsagen for ordren acceptabel, dvs. at denne ordre ikke betragtes som forsinket i Opter. Den vil for eksempel ikke blive vist i søgeresultaterne, når du søger efter forsinkede ordrer. Du kan finde yderligere oplysninger i og Årsager til forsinkelser (vindue).
Ansvarlig sælger	Ansvarlig sælger på ordren.
Prisenhedsnavn	Artikelnavn på ordren. Kolonnen viser artiklens navn.
Prisenheder	Artikler på ordren. Kolonnen viser artiklens beskrivelse, hvis der er en. Ellers vises artiklens navn.
Afregnes ikke	: Ordren afregnes ikke. : Ordren afregnes.
Afregningsnr.	Viser afregningens nummer, hvis der er en afregning på ordren.
Afstand	Ordrens køreafstand i kilometer, det vil sige summen af alle de indgående opgavers afstand. Hvis afstanden angives manuelt, vises afstanden med normal sort tekst. Hvis afstanden ikke angives manuelt, vises den beregnede afstand i kursiv grå tekst. I ordrekontrollen viser kolonnen Afstand afstanden til ordren. I ordrekontrollen viser kolonnen Afstand afstanden til opgaven. I opgavekontrollen kan du vise afstanden til ordren med kolonnen Afstand (ordre).
Afsender	Afsenderens navn.
Afsenders reference	Afsenderreferencen på ordren.
Afvigelseshændelser	Afvigelseshændelser kan være en nærmere specifikation af, hvad der er sket med godset. Hvis der er registreret mere end én afvigelse for ordren, vises afvigelsensernes hændelser med komma mellem dem.
Afvigelseskommentar	Hvis der er kommentarer til registrerede afvigelser, vises de i denne kolonne. Hvis der er registreret mere end én afvigelse for ordren, vises afvigelsensernes kommentarer med komma mellem dem.
Afvigelsesårsager	En afvigelsesårsag kan være en forklaring på afvigelsen. Hvis der er registreret mere end én afvigelse for ordren, vises afvigelsensernes årsager med komma mellem dem.
Afvigelser	Kolonnen viser antallet af afvigelser, der er registreret på ordren. Hvis en ordre indeholder flere kolli, og hvis den samme afvigelse er registreret på flere kolli på samme tid, vises det som en afvigelse i denne kolonne.
Afvigelsestyper	Afvigelsestypen kan bruges til at kategorisere afvigelserne. Hvis der er registreret mere end én afvigelse for ordren, vises afvigelsensernes typer med komma mellem dem.
Beregnet køretid	Køretiden er den tid, det tager at køre mellem to adresser. Køretiden vises i formatet “timer:minutter”, så hvis der f.eks. står “9:16”, betyder det 9 timer og 16 minutter. Her vises den beregnede køretid baseret på ordren eller de indgående opgaver. Beregningen af køretiden afhænger af, hvilken afstandsberegningstjeneste du har angivet i kontorindstillingerne på fanen Vægt/Afstand i rullemenuen Afstand. Hvis du for eksempel har valgt PTV v2, foretages en avanceret analyse, hvor tjenesten blandt andet tager højde for hastighedsbegrænsninger. Hvis du har valgt en anden afstandsberegningstjeneste, for eksempel Finske postnummerafstande, anvendes en låst tabel, der er baseret på postnummer. I tabellen angives afstanden mellem forskellige postnumre og estimerede køretider for de forskellige strækninger, for eksempel fra postnummer “00170” (i Helsinki) til postnummer “65100” (i Vaasa) er der altid præcis 422 km, og køretiden er 4:49.
CO2-udledning, beregnet (g)	Viser ordrens beregnede CO2-udledning i gram. Den beregnede CO2-udledning for en ordre er en opsummering af de indgående opgavers beregnede CO2-udledning. Du kan finde yderligere oplysninger i CO2-udledning i gram, oversigt.
CO2-udledning, estimeret (g)	Viser ordrens estimerede CO2-udledning i gram. Den estimerede CO2-udledning er en indledende beregning af ordrens CO2-udledning. Beregningen er baseret på de informationer, der er tilgængelige på det tidspunkt, hvor kunden afgiver ordren. Du kan finde yderligere oplysninger i CO2-udledning i gram, oversigt.
Dato valgt	Viser, om modtageren har valgt leveringsdato i Track & Trace.
E-mail/telefonnr. (adviseringer)	E-mailadresse/telefonnummer til de brugere, der modtager adviseringer om ordren. Hvis der er flere adresser/numre, adskilles de med kommaer.
Ekstern afregning - beløb	Det samlede beløb for alle eksterne afregninger på ordren eller beløb, der er blevet indtastet manuelt: Hvis beløbet står i kursiv, vises summen af de eksterne afregninger på ordren. De eksterne afregninger på en ordre vises under Ekstern afregning i ordremodtagelsen. Summen beregnes automatisk, når du importerer eksterne afregninger, og når du manuelt tilføjer eller fjerner rækker for eksterne afregninger i ordremodtagelsen. Summen ændrer sig derefter automatisk, hvis du importerer eksterne afregninger på et senere tidspunkt. Du kan også til enhver tid ændre summen manuelt. Hvis beløbet står skrevet normalt (ikke i kursiv), vises et manuelt indtastet beløb. Det samlede beløb for alle eksterne afregninger på ordren eller beløb, der er blevet indtastet manuelt: Hvis beløbet står i kursiv, vises summen af de eksterne afregninger på ordren. De eksterne afregninger på en ordre vises under Ekstern afregning i ordremodtagelsen. Summen beregnes automatisk, når du importerer eksterne afregninger, og når du manuelt tilføjer eller fjerner rækker for eksterne afregninger i ordremodtagelsen. Summen ændrer sig derefter automatisk, hvis du importerer eksterne afregninger på et senere tidspunkt. Du kan også til enhver tid ændre summen manuelt. Hvis beløbet står skrevet normalt (ikke i kursiv), vises et manuelt indtastet beløb.
Ekstern afregning - klar	Afkrydsningsfeltet kan markeres automatisk eller manuelt ud fra følgende scenarie: Hvis summen af de eksterne afregninger er lig med eller større end den forventede indtægt på ordren, markeres afkrydsningsfeltet automatisk, når du importerer de eksterne afregninger, og når du manuelt føjer rækker til eksterne afregninger i ordremodtagelsen. Afkrydsningsfeltet ændrer sig derefter automatisk, hvis du importerer eksterne afregninger på et senere tidspunkt. Du kan også til enhver tid ændre summen manuelt. Hvis du kan se, at du har fået det, du skulle, fra de eksterne afregninger på denne ordre, kan du vælge at markere feltet manuelt. Markeringen i afkrydsningsfeltet kan fjernes automatisk eller manuelt ud fra følgende scenarie: Hvis summen af de eksterne afregninger er mindre end den forventede indtægt på ordren, fjernes markeringen af afkrydsningsfeltet automatisk, når du importerer de eksterne afregninger, og når du manuelt tilføjer eller fjerner rækker til eksterne afregninger i ordremodtagelsen. Afkrydsningsfeltet ændrer sig derefter automatisk, hvis du importerer eksterne afregninger på et senere tidspunkt. Du kan også til enhver tid ændre summen manuelt. Hvis du kan se, at du ikke har fået det, du skulle, fra de eksterne afregninger på denne ordre, kan du vælge at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet manuelt. Standardindstilling:
Ekstern afregning - dato	Hvis den eksterne afregning er importeret, vises den afregningsdato, som din samarbejdspartner har angivet. Hvis du har tilføjet den eksterne afregning manuelt i ordremodtagelsen, vises den dato, du har angivet. Hvis ordren har mere end én ekstern afregning, vises datoen for den senest registrerede eksterne afregning.
Ekstern afregning - nummer	Hvis den eksterne afregning er importeret, vises afregningens nummer hos din samarbejdspartner. Hvis du har tilføjet den eksterne afregning manuelt i ordremodtagelsen, vises det afregningsnummer, du angav, hvis du har angivet et. Afregningsnummeret, som vises i denne kolonne, er det, som står i feltet Ekstern notanummer under Ekstern afregning i ordremodtagelsen. Hvis du i ordrekontrollen vil vise afregningsnumre, som er angivet i kolonnen Notanummer under Ekstern afregning i ordremodtagelsen, skal du se kolonnen Importeret afregningsnummer nedenfor. Du kan finde yderligere oplysninger i Kontrol af eksterne afregninger og Ekstern afregning, ordremodtagelsen.
Ekstern afregning - forskel	Forskellen mellem Ekstern afregning - beløb og det beregnede beløb (altså den forventede indtægt på ordren).
Fakturaens OCR-nummer	Viser OCR-nummeret på fakturaen for ordren. Hvis en ordre har flere fakturaer, vises OCR-numrene for alle fakturaer, adskilt af komma.
Køretøjstype	Køretøjstypen for det køretøj, der er angivet i ordren.
Første status for læsning	Viser, hvilken chauffør og/eller hvilket køretøj der først satte ordrens status til Lastet og hvornår. De oplysninger, der vises, er den status, som ordren blev sat til (Lastet), chaufførens telefonnummer og navn, køretøjets nummer og navn samt dato og klokkeslæt for, hvornår statussen blev sat. Klokkeslættet viser time, minut, sekund og millisekund. Oplysninger om chaufføren og køretøjet vises, hvis der er nogen. Hvis ordrens status endnu ikke har nået Lastet i livscyklussen, vises der ikke noget i kolonnen.
Importeret afregningsnummer	Hvis den eksterne afregning er importeret, vises afregningens nummer hos din samarbejdspartner. Hvis du har tilføjet den eksterne afregning manuelt i ordremodtagelsen, vises det afregningsnummer, du angav, hvis du har angivet et. Afregningsnumrene, som vises i denne kolonne, er dem, som står i kolonnen Notanummer under Ekstern afregning i ordremodtagelsen. Hvis du i ordrekontrollen vil vise afregningsnummeret, som er angivet i feltet Ekstern notanummer i sektionen Ekstern afregning i ordremodtagelsen, skal du se kolonnen Ekstern afregning - nummer ovenfor. Du kan finde yderligere oplysninger i Kontrol af eksterne afregninger og Ekstern afregning, ordremodtagelsen.
Kundekode	Kundekoden fra kunderegistret. Hvis du vil vide, hvilken kunde det er, skal du klikke på Register > Kunder og søge efter kundekoden.
Kvitteringsnummer	Kvitteringsnummeret vises, hvis der er registreret en direkte betaling på ordren i Opter. Du kan finde yderligere oplysninger i Kontantbetaling (ordremodtagelsen).
Køretid	Køretiden er den tid, det tager at køre mellem to adresser. Køretiden vises i formatet “timer:minutter”, så hvis der f.eks. står “9:16”, betyder det 9 timer og 16 minutter. Her vises den beregnede køretid eller en manuelt indtastet køretid i henhold til følgende: Hvis køretiden står skrevet med kursiv skrift, vises den køretid, Opter har beregnet, baseret på ordren eller på de indgående opgaver. Beregningen af køretiden afhænger af, hvilken afstandsberegningstjeneste du har angivet i kontorindstillingerne på fanen Vægt/Afstand i rullemenuen Afstand. Hvis du for eksempel har valgt PTV v2, foretages en avanceret analyse, hvor tjenesten blandt andet tager højde for hastighedsbegrænsninger. Hvis du har valgt en anden afstandsberegningstjeneste, for eksempel Finske postnummerafstande, anvendes en låst tabel, der er baseret på postnummer. I tabellen angives afstanden mellem forskellige postnumre og estimerede køretider for de forskellige strækninger, for eksempel fra postnummer “00170” (i Helsinki) til postnummer “65100” (i Vaasa) er der altid præcis 422 km, og køretiden er 4:49. Hvis køretiden står skrevet normalt (ikke med kursiv skrift), vises en manuelt indtastet køretid. Kolonnerne Beregnet køretid og Køretid viser samme tidspunkt, hvis ingen brugere manuelt har ændret køretiden i kolonnen Køretid.
Lastbærer	Viser lastbærer-ID. Hvis ordren har kolli en lastbærer, vises lastbærerens ID i kolonnen. Hvis ordren har kolli hos mere end én lastbærer, vises lastbærernes ID'er med kommategn imellem. Se flere oplysninger om lastbærere iLastbærer.
Løse enheder	Antallet af løse enheder vises med tallene før og efter, for eksempel "5->3" og "7->7".
Modtager	Modtagerens navn.
Ordredato	Dato for planlagt start af transport.
Ordrenr.	Ordrenummer.
Organisationsnummer	Kundens virksomhedsnummer.
Priskøretøjstype	Ordrens prisbiltype.
Produktopsummering	Viser det samlede antal af alle varer på ordren. Rapporttag (leverandør afregning): Levering.Produktoversigt
Sidste status for levering	Viser, hvilken chauffør og/eller hvilket køretøj der sidst satte ordrens status til Leveret og hvornår. De oplysninger, der vises, er den status, som ordren blev sat til (Leveret), chaufførens telefonnummer og navn, køretøjets nummer og navn samt dato og klokkeslæt for, hvornår statussen blev sat. Klokkeslættet viser time, minut, sekund og millisekund. Oplysninger om chaufføren og køretøjet vises, hvis der er nogen. Hvis ordrens status endnu ikke har nået Leveret i livscyklussen, vises der ikke noget i kolonnen.
Servicetype	Den servicetype, ordren henviser til.
Samlede fakturerede omkostninger for alle omkostningsprisenheder	Viser de samlede omkostninger for alle ordrens udgiftsposter. Afkrydsningsfeltet Lev. Faktura udført skal være markeret på artikelrækken i ordremodtagelsen for at omkostningerne kan vises, ellers vil denne kolonne vise "0".
Samlede forventede omkostninger for alle omkostningsprisenheder	Viser de samlede anslåede omkostninger for alle ordrens omkostningsartikler.
Dækningsgrad %	Viser ordrens dækningsgrad i procent. Dækningsgraden beregnes som Resultat (ordreens samlede resultat) divideret med Indtægt (ordreens samlede omsætning).