Ordrestatus (ordremodtagelsen)
Senest opdateret: 4. juni 2026
I denne artikel
> Ordre > Ordremodtagelse
I denne gruppe vises en række forskellige oplysninger om ordren, herunder ordrens status, type og oprettelsesdato. Du kan for eksempel markere ordren som klar til disponering, fakturering og leverandør afregning. Her findes der også en knap til at genaktivere ordren i disponeringen.
|
Handling |
Beskrivelse |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(knap) |
Klik på knappen, hvis du vil genaktivere ordren i disponeringen. Du kan finde yderligere oplysninger i Statusstyring inden for disponering. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Fakturastatus |
Ordrens fakturastatus, for eksempel Faktureret, Skal faktureres, Faktureres IKKE eller Kun afregning. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Hvis ordren er oprettet automatisk ved POD-registrering, vises den oprindelige ordres nummer her, og hvis ordren er konsolideret, vises nummeret for konsolideringsordrerne. Rapporttag: DEL_Id_SpawnParent. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Opret type |
Taler om, hvordan ordren er blevet oprettet. Rapporttag: DCT_Name. Det er også muligt at bruge ordretype som betingelse i rapporter. Eksempel: condition="DCT_Id=1" viser kun den betingede linje, hvis ordretypen er Planlagt.
|
