Fakturatyper (fönster)

I den här artikeln

Ekonomi > Fakturor > Fakturatyper

I det här fönstret anger du vilka fakturanummerserier de olika fakturatyperna ska använda.

I listan till vänster i fönstret Fakturatyper klickar du på den fakturatyp du vill göra inställningar för.

Funktion	Beskrivning
Namn	Visar fakturatypens namn, till exempel ”Faktura”, ”Kreditfaktura”, ”Räntefaktura”, ”Manuell faktura” eller ”Kickbackfaktura”. Går inte att ändra.
Arkivprefix	Fakturatypens arkivprefix. Om ni vill ha arkivprefix på den här typen av faktura, ange arkivprefixet, till exempel ”2023”.
Nummerserie (listruta)	Välj fakturanummerserie för fakturatypen. Mer information finns i Fakturanummerserier (fönster).
Nummerserie (tabell)	Om du vill att fakturanummerserien i listrutan Nummerserie ovanför tabellen ska gälla för alla regioner, så väljer du [Ingen] i kolumnen Fakturanummerserie för alla dina regioner. Om du vill ställa in olika fakturanummerserier för olika regioner så gör du det i tabellen med hjälp av listrutan i kolumnen Fakturanummerserie. Det är bara lämpligt att ställa in olika fakturanummerserier för olika regioner om du jobbar med flera olika företag (juridiska enheter) i ett och samma Opter-system. Mer information finns i Kontor och regioner, och det finns en kryssrutan Separata fakturanummerserier för regioner på fliken Fakturainställningar i kontorsinställningarna. Standardinställning: [Ingen]
Fakturatext	Fritextfält. Beskriv fakturatypen om du vill. Texten är tillgänglig för utskrift men används inte i standardutseendet.

Se även

I den här artikeln